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财务管理制度

一、食堂购买的各类物品凭票报帐，票据上需有经手人（如食堂管理员或采购员等）签字，证明人(如保管)签字。

二、大米、面粉、油、盐等原料物资由食堂定点采购，货主凭有食堂管理人员、采购员签字的发票到会计处结帐，定期结算。

三、蔬菜类等日常食品的采购，在前一天晚上由厨师长协同采购列出品种名称和数量，报经食堂管理员审批后，方可由采购人员负责采购，发票在第二天报销，由食堂管理员凭手续齐全的票据到出纳处报帐。

四、炊具或其它厨房用具的添置，须由经理、厨师长列出品种名称和数量，小件的报经财务部审批、大件的报经总经理办公室研究审批后，由食堂管理员协同采购一起购置，发票必须手续齐全，由出纳直接报帐。