T-G4-12 工程及项目风险表.pptxVIP

YEMAAUTO2016T-G4-12:工程及项目风险表

四川野马汽车股份有限公司风险唯一表FD03-021A类别：项目风险提出者：P61X项目组目的：管控编号：T-G4-12项目：P61X页码：1页版本日期号风险类别风险因素风险描述风险RQ值及潜在故障模式状态纠正措施责任人风险管理日期备注QTCSPDRQ项目提出日期要求完成日期预计完成日期实际完成日期1FQT整车胶条开发风险101088002需采购协调乔耀华2016.11.142016.12.25提交报告2FT门板立柱整改进度风险8773922需采购协调欧效磊2016.11.052016.12.25提交整改样件3FT安全气囊开发进度风险8863841需采购协调刘明阳2016.11.142016.12.204FQT重庆秦川灯具DVP试验不能按照计划完成8953601采购协调供应商修好试验设备鲁绍健刘志龙2016.11.045FQT1.5T双质量飞轮8784481无晚伟王星2017.2.66FQT加油口盖钣金9997292需采购协调张晓斌2016.06.05.T-G4-12工程及项目风险表

3注：S：风险的严重程度,P：风险发生的可能性,D：风险排除的难度,RQ=SxPxD,（评分标准参见附录A、B、C）P61X项目全车胶条开发风险报告风险排序号：风险状态：红色提出起始时间：2016.10.14P61X平台风险分析一报告负责人/部门：乔耀华/技术中心系统：全车胶条风险值（RQ)=S*P*D=(10)*(10)*(8)=800问题描述解决措施和计划1.提供的3次样件，胶条截面与数据断面不符2.供应商数据管理混乱，导致生产图纸与野马汽车图纸不符3.供应商试验设备及能力有风险，提供的报告可信度低4.接角模具调试未到位，接角差供应商：新华新越1、再次敦促厂家按照野马汽车要求提供试验报告及CAE报告。2、对相关试验进行抽查，3、制定严格的时间计划表，不允许再次拖延或者发送不合格试验报告4、B点供应商尽快介入开发原因分析措施结果验证和对整体项目的影响1.供应商对P61X项目不重视，技术无法推动，无进展2.供应商整改进度缓慢，整改周期长1.影响OTS认证及项目进度2.影响SOP

P61X项目门板立柱整改进度风险风险排序号：风险状态：2提出起始时间：2016.11.05P61X平台风险分析一报告负责人/部门：欧效磊/技术中心系统：门板、立柱系统风险值（RQ)=S*P*D=(8)*(7)*(7)=392问题描述解决措施和计划1.门板、立柱整改指令已下，但供应商反馈采购部整改周期需要两个月严重影响项目进度与项目质量目标及后续认可1.建议派驻专人与供应商一起到模具厂跟踪整改2.加强对供应商的进度考核原因分析措施结果验证和对整体项目的影响1.供应商对模具厂的协调力度不够2.大部分件在一个模具厂，模具厂繁忙影响质量目标和OTS认可计划注：S：风险的严重程度,P：风险发生的可能性,D：风险排除的难度,RQ=SxPxD,（评分标准参见附录A、B、C）

P61X项目安全气囊开发进度风险风险排序号：风险状态：1提出起始时间：2016.05.10P61X平台风险分析一报告负责人/部门：刘明阳/技术中心 系统：SRS系统风险值（RQ)=S*P*D=(8)*(8)*(6)=384问题描述解决措施和计划调整后的气囊系统开发计划无法满足调整后的项目开发计划，且由于锦恒实验室资源有限，目前进度较调整后的计划已有半月延期1.OTS认可后，小批量分配采购，等待PPAB后，正常采购2.PPAP前的气囊建议定点投放，以减少风险原因分析措施结果验证和对整体项目的影响1.气囊开发周期长2.供应商试验资源紧张，实车试验密集，且重复试验多，容易造成不能按计划完成影响正常SOP，上市具有一定的安全风险。注：S：风险的严重程度,P：风险发生的可能性,D：风险排除的难度,RQ=SxPxD,（评分标准参见附录A、B、C）

P61X项目灯具系统风险报告风险排序号：风险状态：红色提出起始时间：2016.11.04P61X平台风险分析一报告负责人/部门：鲁绍健/技术中心系统：灯具系统风险值（RQ)=S*P*D=(8)*(9)*(5)=360问题描述解决措施和计划1、前大灯、前雾灯、后大灯固定部分总成振动试验未通过；2、后大灯、后雾灯、牌照灯高位储存试验未通过；3、光源辐射试验设备故障，迟迟未修好，无法进行光源辐射试验，而光源辐射试验需要25天时间。采购协调11月05日开始此试验。4、组合前灯、前雾灯EP2路试过程中出现进水、起雾现象，情况较恶劣。以上问题，严重影响项目进度，产