ISO4001外审资料准备.pdf

资料准备

1、公司ISO14001正式运行后的组织机构图。

2、组织机构图内各部门的ISO14001职责规定。

3、公司各部门管理流程图。

4、各产品生产工艺流程图。

5、公司生产过程中有哪些异常、紧急情况。各紧急情况处理规范。

6、公司现有的企业ISO14001宗旨。

7、公司现有哪些岗位，各岗位的工作职责是什么，各岗位人员最基本的要求是什么。

8、公司主要有哪些设备，各种设备的操作规程是什么？

9、各主要设备是如何维护保养的？

10、公司各物品采购是如何进行的？采购的流程是什么？

11、在公司生产过程中主要使用哪些表格。

12、公司是否有仓库，如有，仓库是否有帐册，仓库管理制度是否有。

13、各生产区域的指引牌如何设定？

14、如何收集客户对公司产品、服务的意见，收集后如何处理。

15、公司有哪些计量器具，如卡尺等，是否经过校验。

16、对生产的半成品、成品是如何检验的？出现不合格如何处理。

17、对采购的物品是如何检验的，出现不合格的如何处理。

18、需要提供公司地理位置图。

19、需要提供公司生产区域的平面图。

20、需要提供生产区域的地下管网图，由标注进、出水口和最终流向。

21、公司建设项目的“三同时”报告。

22、公司建设项目的“环评报告”。

23、公司生产时主要使用哪些化学品？使用量是多少？

24、公司生产时主要有哪些污染，包括大气、水、噪音、垃圾等？

25、公司生产时主要消耗哪些能源资源。年耗量是多少？

26、公司主要的环保设施有哪些？

27、公司消防验收报告是否有？

28、公司生产过程中的火灾应急预案，消防器材状况。消防器材维护状况。