15.中铁十局潍宿高铁-质量安全现场检查管理办法.docVIP

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中铁十局集团有限公司

潍宿高铁临沂段工程项目经理部

质量安全现场检查管理办法

第一章总则

第一条为加强中铁十局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部（以下简称“项目部”）现场质量安全检查行为管理，规范质量安全管理工作，落实质量安全管理责任，根据《中国铁路济南局集团有限公司铁路建设工程质量安全现场检查管理办法》（济铁办建〔2020〕2号）和《中国铁路济南局集团有限公司领导干部现场监督检查量化考核办法》（济铁委办干〔2022〕33号）的相关要求，结合工程实际制定本办法。

第二条铁路建设工程质量安全检查实行“五定、三统一、一负责”制度。突出质量安全红线问题检查，实施问题分析诊断，强化问题管理，提高发现、解决问题能力，不断增强质量安全过程控制。

第三条质量安全现场检查人员为项目部领导、部门负责人、专业工程师及项目分部有关人员。

第四条本办法适用于项目部及所属各分部。

第二章量化指标

第五条项目部及项目分部需结合工程进展情况和季节性特点，突出安全关键，动态调整、合理制定各级管理人员的现场检查、指令（通知）书发放指标。对较大及以上风险工点，领导班子每月全覆盖检查。

（一）项目部量化指标

1.项目经理及党工委书记每月现场检查天数不少于10天；

2.项目安全总监、副经理、总工每月现场检查天数不少于15天；

3.项目部生产部门负责人每月现场检查天数不少于20天；

4.项目其他部门负责人每月现场检查天数不少于10天。

（二）项目分部量化指标

1.项目分部经理及党工委书记每月现场检查天数不少于15天；

2.项目分部安全总监、副经理、总工每月现场检查天数不少于20天；

3.项目分部生产部门负责人每月现场检查天数不少于25天，其他部门负责人每月现场检查天数不少于15天；

4.项目分部专职安全员、质检员、技术员原则上每天都要进行现场检查。

第六条项目部及各分部制定各级技术、管理岗位人员的现场检查、质量安全通知书量化标准报项目部，项目部汇总后上报建设指挥部核备。

第三章检查要求

第七条项目部以质量安全管理制度、人员配备、工装设备、建设行为、实体质量、作业工序、过程验收、文明施工等为重点，利用一表（检查计划表）、一库（质量安全问题库）、一会（月度质量安全例会）、一通报（月度通报）等为载体，严格落实“五定、三统一、一负责”制度，通过制度化、规范化的检查整治，促进作业标准落实，消除质量安全隐患，增强过程控制能力。

第八条“五定”。即对现场检查责任落实实行表格化管理，实现定人、定期、定岗、定责、定点。

（一）制定计划。

项目部及项目分部要结合次月施组安排、岗位职责及量化标准，明确检查人、检查频次、检查工点、检查责任、检查时段，并按照计划认真组织开展。

（二）突出重点时段。

针对元旦、春节、清明、五一、端午、国庆、中秋等节假日期间，以及防汛抗洪、冰冻灾害、恶劣天气等安全关键时段，将应急预案、干部值班、防火防爆、劳动安全等作为检查重点，有针对性开展质量安全监督检查。

第九条“三统一”。即统一部署、统一记录、统一分析。

项目部每月统一部署检查重点，组织项目分部相关人员，按要求统一开展检查活动，实现全员、全面、全过程的检查。项目部对现场检查情况组织检查人员汇总分析，并做好统一的记录，责任分部要找出主要问题和原因，制定措施，举一反三，狠抓落实。

第十条“一负责”。即实行首查负责制，按照“谁检查、谁督促整改、谁确认销号”的要求进行检查问题整治，确保闭环销号。

第四章检查方式

第十一条月度检查：项目部每月由项目经理组织月度大检查，项目部领导班子、职能部门负责人、项目分部经理、书记安全总监参加。检查前项目部根据安全风险研判评估、质量安全分析等情况，研究明确检查要点、检查范围、检查内容。检查结果纳入项目季度考核范围，每季度对项目分部安全生产工作开展情况进行排名，并进行考核奖惩。

第十二条日常检查：项目部及项目分部相关管理人员根据量化指标要求，结合施工现场情况开展日常检查工作，对检查中发现的隐患问题要及时督促责任人员进行彻底整改。对检查发现的重大隐患问题及时上报，下发整改通知书，按照五定原则督促彻底整改到位。

第十三条其他检查：针对季节性的气候特点，项目分部要在暑季防暑、雨季防台防汛、冬季防寒防冻防滑、风季防风和干旱季节的防火上加强检查力度。除了例行检查外，项目分部要在节假日前、后组织开展安全生产检查，加强节前的隐患整改和事故防范工作，确保节日期间的施工安全。

第四章隐患问题处置

第十四条隐患问题闭合处理流程

（一）建立问题库：要求项目分部对各方下发的书面通知书提出的问题，按附表的格式建立问题库。

（二）问责处理：要求责任分部要根据问题的性质，依据有关规定，对作业人员、验收人员、负责人（岗位负责人、专业