2021年度黔西南州图书馆部门整体支出绩效评价自评报告.doc

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2021年度黔西南州图书馆部门整体支出绩效评价自评报告

根据黔西南州财政局工作部署2021工作计划，依据本单位的会计资料及相关资料，根据州财绩【2021】11号的相关规定，已按照财政局要求强化绩效管理理念，遵循客观公正、实事求是的原则，本单位组织对2021年部门整体支出管理绩效实施了综合评价，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）评价范围

2021年部门整体支出管理绩效。

（二）评价方法

由陈诚（州图书馆馆长）、付鹏鹏（州图书馆副馆长）、班怡贞（州图书馆副馆长）、解恒、李洋、郭木青、梁斌。组成绩效评价工作组，通过本单位自查了解基本情况，查阅会计资料及相关资料，对部分项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对本单位整体支出绩效工资进行综合评价。

（三）工作职能及2021年财务管理状况

工作职能：负责图书、报刊、电子文献、视听文献等印刷和非印刷型载体文献的采编、储藏及借阅。负责图书资料管理和文献数字化处理，文献信息资源的开发利用，提供全方位的文献信息服务；开展图书馆学研究、知识培训与社会教育及相关社会服务。

财务管理状况：本单位为财政全额补助事业单位，主管局黔西南州文化广电旅游局，单位财务实行独立核算，有专职的出纳员和外聘会计，资产管理部门由单位办公室和财务室负责，执行政府会计制度。

（四）资金收支概况

黔西南州图书馆2021年预算收入总指标354.52万元，其中基本支出314.52，项目支出40万元。实际收到财政资金362.17万元，其中基本支出272.60万元，项目支出89.57万元。

（五）2021年各项工作任务简要完成情况

2021年在州委、州政府的坚强领导下，全面推进各项工作并取得明显成效，但部门工作在实施过程中存在一些问题。

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》《贵州省公共图书馆条例》《贵州省公共文化服务保障条例》及有关法律、法规，丰富群众文化生活、提升国民素质。本馆和分馆宣传4次，公共场所宣传2次。

2、认真开展免费开放工作，做好图书借阅、文献查询、咨询服务等读者基础服务工作，提高读者满意度。除周一闭馆全年免费对外开放，共接待读者21万余人次，

3、充实馆藏资源，优化馆藏结构，采购新书0.77万余册，订购报刊106种。加强数字资源建设，提高文献资源利用。

4、推进全民阅读推广工作，围绕“4.23世界读书日”、“绿书签行动”、“品盛夏诗词·享端午民俗”、“全国推广普通话宣传周”和节庆节点开展丰富多彩的全民阅读系列活动10次。

5、改善馆舍条件，不断提升改造馆内、外基础设施，合理规划办公及服务区，优化服务环境。

6、加强交流合作，促进馆际协作，与政府部门、学校、书店、社区、社会团体、新闻媒体等开展多机构合作，做好服务拓展和延伸。

7、开展黔西南州图书馆学会工作，促进全州图书馆工作者业务交流和学术研究开展活动2次。

8、加强人才引进与培养，开展学术研究和交流活动、业务培训与学习5次，建设学习型的图书馆。

三、部门整体支出绩效情况

（一）目标设定（分值5分，得分5分）

根据州委、州政府和主管部门的安排部署，2021年州图书馆开展的重点实事：一、根据州财政局关于下达2021年公共图书馆免费开放中央和州级补助资金文件要求，切实加强资金管理，保证专款专用，并认真履行应承担的资金责任；二、开展《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》《贵州省公共图书馆条例》《贵州省公共文化服务保障条例》学习宣传；三、认真开展免费开放工作；四、充实馆藏资源，优化馆藏结构；五、开展全民阅读推广工作；六、加强基础设施建设，完善馆舍条件；七、加强交流合作，促进馆际协作；八、发挥州图书馆学会作用，开展对外交流合作；九、加强人才培养，开展学术研究、交流和培训。州图书馆工作计划符合部门职责及发展规划，目标清晰、可量化。得5分。

（二）预算配置（分值6分，得分6分）

1.在职人员控制率（分值2分，得分2分）

州机编字【2018】7号文件，编制27名，2021年在职人员13人，在职人员控制率13/27=48.15%小于100%，得2分。

2.“三公经费”变动率（分值2分，得分2分）

根据2020年决算报表、2021年会计报表，三公经费变动率为(25000-25000)/25000=0%小于100%，得3分。

3.“三公经费”控制率（分值2分，得分2分）

2021年三公经费预算25000元，三公经费控制率为9802.19/25000=39.21%，得2分。

（三）预算执行（分值19分，得分14分）

1.预算执行率（分值10分，得5分）

根据国库集中支付系统数据，2021年预算指标总数为354.52万元，其中项目支出40万元。实际收到财政资金36