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有限公司质量管理体系内审检查表

编号：FD-CB2017-010

受审部门总经理mm审核日期2017.10.18

陪同人内审员姓名qq

标准评

检验

章节审核内容现场审核记录价

方法

号Y/N

范围在质量管理手册中确定公司管理体

是否明确了产品及其质量管理体系系覆盖的范围、（qq生产和服务）并在

1．1询问Y

覆盖的范围、质量管理手册中阐明删减7.3“设计和

开发”部分

删减：是否有删减？因公司生产的产品均由客户提供

1）删减了哪一条款？图纸、样品进行加工生产。现工艺成熟、

2）删减的理由是否充分、合理？询问品质稳定，不涉及GB/T19001-2000idt

4)删减是否不影响组织提供满足顾查ISO9001：2000标准的7.3“设计和开

1．2Y

客和适用法规要求的产品的能力？质量发”部分，故予以删减。本条款删减不

5)删减是否能不免除组织提供满足手册影响公司产品满足顾客要求的能力和

顾客和适用法规要求的产品的责适用的法律法规要求。

任？

质量管理体系总要求1质量管理体系的结构和层次清楚

1）质量管理体系的结构和层次是否2主要过程有管理过程、支持性过程、

清楚？产品实现过程测、量分析和改进过程四

2）过程是否识别并表述？大过程

3）是否存在和明确对产品质量有影3过程的顺序及相互关系以明确

响的外包过程？如何控制？4在管理文件、工艺文件中制定了控制

4）过程的顺序及相互关系是否明准则和方法

确？询问5公司以确保体系运作所需的资源信、

4．1Y

5）是否制定控制准则和方法？查息并支持这些过程的运作和监视

6）如何保证体系运作所需的资源、文件6采取对内部、外部过程监视和数