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安健环目标与计划管理实施细则

第一条目的

为明确公司在安健环管理方面的目的和方向，规范公司目标、指标与计划的管理，并保证目标在计划时间内完成，建立并实施本细则。

第二条适用范围

本细则适用于公司的安健环目标与计划管理。

第三条职责

（一）总经理负责公司安健环管理体系政策的制定、批准和发布，并为安健环目标的顺利实施提供必要的资源支持。

（二）管理者代表负责审定安健环管理体系目标和管理方案、措施计划及考核办法。

（三）计划经营部是公司目标、指标、计划的总体负责部门，负责组织公司生产经营、安健环及其他目标、指标的制定，负责组织公司年度重点工作计划及月度工作计划，负责组织制定公司中长期发展规划、年度经营计划。

（四）安全监察部负责编制年度安全、健康、环境保护目标与计划。

（五）各部门在各自管辖范围内抓好目标的分解和计划的实施。

（六）计划经营部负责对公司目标与计划完成情况进行跟踪、统计。

第四条管理要求

（一）策划

1、安健环目标和指标的制定应考虑以下几个方面：

（1）符合国家有关法律法规以及公司总体发展战略要求；

（2）符合安健环政策提出的框架要求和管理承诺；

（3）考虑历史、同行业水平，体现公司的管理水准，便于量化；

（4）短期目标与中期目标要相互衔接，分项及各阶段目标与总体目标相互印证；

（5）目标必须满足或严于国家、上级核定的控制要求。

2、编制安健环计划，一般要包括的内容及注意事项：

（1）包括目标、指标、方法、措施、执行部门和负责人、时间期限等内容；

（2）规定相关职能和层次的部门（或负责人）的职责和权限；

（3）要求执行方案承担责任的部门要进一步细化执行计划或技术方案；

（4）考虑重要环境因素、不可承受风险；

（5）考虑以前制订的目标与计划的实际完成情况以及可选的技术方案；

（6）考虑实施目标与计划所需的资源（人、财、物）保证；

（7）针对特定的项目或合同制定作业计划或作业指导书。

（二）执行

1、公司各类目标、指标和计划的管理：计划经营部总体负责公司生产经营、安健环等目标、指标的确定，组织制度年度、月度工作计划，定期统计分析各类数据以确保公司目标、指标及计划的有效执行并通过绩效考核的方式监督实施，由计划经营部组织制定公司的中长期发展规划、年度经营计划。

2、年度安健环目标与计划：由安全监察部根据公司安全、职业健康目标、危害辩识及其风险评估的结果，拟定公司《××年度安健环工作报告》草案。

3、公司组织综合管理部、生产业务部、财务部等部门对草案进行评审，形成的目标与计划体现在公司《××年度安健环工作报告》中，报告经管理者代表审核、总经理签发后，以文件形式下发。

4、各部门根据公司《××年度安健环工作报告》，识别与本部门有关的目标、指标和职责要求，及时传达到各班组，使每位员工知道自己的行动对目标的影响。

（三）检查

1、检查要求

（1）计划经营部、安全监察部负责对安健环管理体系目标、指标及管理方案的完成过程及绩效进行监督检查或通报；

（2）依据年度目标指标，公司领导与各部门签署的“安全生产责任状”和“业绩合同”，并在年度兑现。

2、考核

（1）每年初根据计划经营部和其他部门对各单位目标与计划完成情况的检查统计结果进行考评。

（2）计划经营部对目标指标的完成情况进行考核；安全监察部按照安全考核相关制度对各部门的安全目标、计划执行情况考核。

（四）目标改进

1、计划经营部每月根据公司目标和计划实现情况，利用适当的统计方法对目标实现情况进行统计分析，确定目标改进的时机和方法，一般可半年对目标与计划进行一次调整并以文件形式下发；

2、对任何一项未按计划完成的目标，由各业务主管部门负责查明原因，制定改进措施，并组织实施；

3、计划经营部负责组织相关单位对任何列入计划的改进措施的实施及效果进行跟踪监督和确认；

4、年末计划经营部根据本年度目标指标完成情况确立下一年度目标与计划，并形成管理评审材料提交管理评审会。

5、每年管理评审时，各部门对目标指标和管理方案实施情况进行一次总体评价，提出改进意见。当管理目标指标发生变化时或由于其他客观条件变化而使管理方案实施效果达不到目标、指标要求时，管理者代表应组织有关部门对管理方案及时进行评审、修订和更新，以保证管理方案是有效的、充分的与适宜的。

第五条附则

本实施细则由公司安委会办公室负责解释及修订。