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ISO9001:2015质量管理体系内部审核EHS部检查表RX-QEOP-004-02
审核准则：ISO9001:2015、相关法规、公司文件、客户要求
审核日期：
受审核部门及陪同人员：
审核员：
要求事项
检查项目
提问
文件
查阅
实施
检查
记录
5.2质量方针
5.2.2沟通质量方针
质量方针应：
a)为可获得的文件化信息；
b)在组织内得到沟通；
c)适当时，可为相关方获取。
●是否传达到所有为组织工作或代表它工作的人员，形成并付
诸实施?
●如何向全体员工传达的?
●采取了哪些方式?
●取得了怎样的效果?
O
O
O
O
O
O
6.2质量目标和及其实现的策划
●组织是否设定了质量目标和指
●目标、指标是如何确定的?
6.2.1组织应在质量管理体系所需的相关职能、层
标
●是否经领导批准?
次和过程上建立质量目标。
●设定目标指标时应考虑的一些
●是否形成文件并受控下
○
质量目标应：
方面(可测量，与质量方针一
发?
a)与质量方针保持一致；
致)
●本部门是否有相应的目标、
O
)
b)可测量：
●目标、指标是否得到落实?
指标?
c)可考虑适用的要求，
●质量目标、指标是否定期评审、
●是否明确了执行部门和负
d)与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有
修订?
责人?
关；
●是否已向有关人员传达?
e)得到监视；
●有关人员是否清楚?
)
f)得到沟通；
g)适当时进行更新。
()
组织应保持质量目标的文件化信息。
)
O
)
6.2.2策划如何实现质量目标时，组织应确定：a)采取的措施；
b)需要的资源；
c)由谁负责；
d)何时完成；
e)如何评价结果。
●组织是否制定了质量目标管理方案?
●方案是如何监督实施的?
●方案能否保证目标、指标的实现?
●方案是否及时修订?
●有无各相关部门和岗位的实施计划
●方案是如何制定的?
●是否所有的目标、指标都有相应的方案?
●方案是否经过充分论证和批准?
●是否明确了责任人?
●是否明确了实现目标、指标的措施、方法?
●是否明确了时间要求?
●由谁负责方案实施的监
O
O
O
O
O
O
O
O
O
要求事项
检查项目
提问
文件
查阅
实施
检查
记录
督?
O
●如何验证方案实施的效
果?
O
●如果方案在实施中发生偏
差如何解决(由谁提出纠正
O
和预防等)
●是否存在一个评审方案的
过程?
O
●是否所有的目标、指标都有
相应的方案?
O
●计划是否分年度?
O
●计划是否经批准?
O
10.2不合格和纠正措施
●检查组织是否建立了采取纠正
●是否包含对不符合的原因
O
10.2.1发生不合格(包括来自投诉的不合格)时，
与预防措施文件化信息。
进行调查的内容?
组织应：
●是否明确要求须针对不符
O
a)做出响应，适用时：
合的原因采取防止再发生
1)采取措施控制和纠正不合格；
的纠正措施?
2)处置产生的后果；
●是否明确规定调查和采取
O
b)通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消
纠正措施的职责权限?
除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其
●检查纠正与预防措施程序是否
●在日常监督和内审时是否
O
O
他场合发生：:
得到实施。
发现了不符合?
1)评审和分析不合格；
●对已经发现的和潜在的不
O
2)确定不合格的原因；
符合是否进行了调查?结
3)确定是否存在或可能潜在发生类似的不合格；
果如何?采取了怎样的措
c)实施所需的措施，
施?
d)评审所采取的纠正措施的有效性；
●检查组织是否确保对质量管理
●纠正措施的上述效果如
O
O
e)必要时，更新在策划期间确定的风险和机会；
体系文件化信息进行必要的更
何?能否防止不符合的再
f)必要时，对质量管理体系进行变更。
改。
发生?
纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适
●对潜在的不符合风险是否
O
应。
进行了原因调查?是否采
10.2.2组织应保持文件化信息作为以下方面的证
取了风险控制措施?
据：
●措施是否与该问题的严重
O
a)不合格的性质以及随后所采取的任何措施；
性和伴随的质量影响相适
b)纠正措施的结果。
应?
要求事项
检查项目
提问
文件
查阅
实施
检查
记录
●检查伴随纠正、预防措施实施的文件化信息更改和信息交流。
●检查更改后的文件执行情况及记录。
●所有措施是否完成?是否生效?有无记录?
●文件化信息中有无关于纠正预防措施涉及文件更改的规定?
●是否按规定对相关文件化信息进行更改?
●更改后的文件是否得到实施?有否记录?
O
O
O
O
O
O
10.3持续改进
●检查是否有持续改进的证据。
●是否有持续改进的证据?
O
O
组织应持续改进质
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