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陕西省某县奶牛养殖小区扩建项目
可行性研究报告
**县**奶牛养殖小区
陕西省农业工程勘察设计院
目录
第一章总论1
第二章项目背景及、必要性及可行性2
第三章项目建设条件8
第四章建设单位概况10
第五章市场分析与销售方案10
第六章项目建设方案13
第七章投资估算和资金筹措20
第八章财务评价21
第九章环境影响评价23
第十章社会效益分析25
第十一章项目组织与管理26
第十二章结论与建议28
附表1、项目建设内容投资一览表
2、销售收入估算表
3、总成本费用表
4、全部投资现金流量表
5、损益表
附图1、总平面布置图
2、项目建设地区域位置图
附件1、项目建设内容投资一览表
2、组织机构代码证
3、租地协议
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第四章建设单位概况
陕西****养殖小区位于**市**县**镇,固定资产300万元,是一家具有独立法人资格的集奶牛养殖、鲜奶收购于一体的科技型民营企业。法人代表孟一龙,法人证书编号见附件。
一、人员状况
小区经过几年发展,积累了丰富的奶牛养殖经验,现有职工及入驻农户共20人,技术人员2人。
二、基础状况
小区总占地30亩,一期用地10亩,,预留发展用地20亩。现有牛舍面积1160m2;24头位的挤奶厅216m2;窑洞30间,825m2,用作管理间及饲料库;已有杆式变压器30KVA。小区引进良种荷斯坦奶牛精液对奶牛进行良种化改良,吸纳当地养殖户25户,存栏奶牛260头,因小区牛舍有限,小区附近村庄仍有散养奶牛100多头,在该小区挤奶站集中挤奶。
第五章市场分析与销售方案
第一节市场分析
一、我国奶业现状分析
据统计,2007年全年奶牛存栏达到1387.9万头,比上年增长1.82%,是1978年的28.9倍;奶类总产量达到3684.18万吨,比上年增长11.56%,是1978年的38倍;人均奶类占有量为27.88千克,比上年增长9.6%,是1978年的27.3倍。2008年上半年奶粉产量增速13.21%,产值增速28.2%,奶粉呈现量价齐升的状态。截至2007年底,陕西省奶牛存栏约为52.23万头,全省奶业总产量为157.41万余吨,其中牛奶产量127.36万吨左右,羊奶产量30.05万吨左右。全省乳制品总产量73万吨,其中液体乳产量54万吨,奶粉产量19万吨,工业总产值(当年价)48.32亿元。全省有各类乳品企业80余家,其中规模以上生产企业42家,从业人员10309多人。我省乳业总排名位居全国第6位,奶粉产量位居全国第4位,是我省食品工业在全国排名靠前的行业之一。银桥奶粉、秦俑奶粉为国家级名牌产品,国家质检总局公布的全国20家乳品免检产品中,我省乳品企业6家、7个产品榜上有名,位居前茅。
二、国内乳品市场分析
1、奶类生产情况分析
从我国奶业生产的大形势来看比较良好,奶牛存栏数和奶类产量保持较快发展,但在物价上涨的环境下,牛奶市场在恶性竞争中利润在直线下滑,部分奶农出现“不堪重负”的情况,这对我国乳品市场发展有很大的影响。但据全国畜牧总站监测点的监测和各企业的报表来看,全国奶牛存栏数、奶类产量在保持着增长,但几个奶业大省黑龙江、内蒙古、陕西、青海的奶类产量和牛奶产量增幅均在回落,部分地区出现了下降。
2、奶类的消费情况分析
具统计资料2007年1-8月份居民消费价格总水平同比上涨3.9%,8月份,居民消费价格总水平同比上涨6.5%,其中城市价格上涨6.2%,农村价格上涨7.2%,食品价格上涨18.2%,非食品价格上涨0.9%,消费品价格上涨8.0%,服务项目价格上涨1.8%,居民消费价格总水平比上月上涨1.2%。而另一份资料显示,20多个省区城镇居民的乳品消费都在增长,部分省区的增长高达33%,但是也有10多个乳品消费下降的省区,降幅均在13%以下。与去年同期相比,鲜乳品消费出现增长的省份有所增多,去年同期鲜乳品消费量上升的省份仅有19个,今年则达到了23个。
奶粉消费量主要在南方的省区,西藏区以人均每月消费0.32公斤排在首位,其次为湖南、安徽、湖北、海南,广东、四川的消费量也达到0.1公斤。与去年相比,奶粉消费量下滑的省份明显增多,而且降幅比较大。降幅超过10%的省份有16个。酸奶在各企业纷纷狂攻的情况下增长很明显,每个省份都不同幅度的出现了增长,其中增长幅度超过10%的达到22个。个别省份的增幅达到57%。从人均月消费量来看,北京以0.89公斤排在首位,其次为河北、安徽、分别为0.62公斤、0.59公斤,陕西、上海、河南等7省区的消费量也均超过全国平均水平。
3、市场价格、利润分析
据调查资料显示,2007
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