非凡石材公司采购业务内部控制优化方案设计.pdfVIP

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1公司简介1

2企业采购业务现状1

2.1采购部岗位职责1

2.2主要采购商品2

2.3采购业务现况2

3非凡石材采购业务内部控制存在的问题3

3.1辅料采购人员配备不足3

3.2供应商管理存在缺陷4

3.2.1缺货到货不及时4

3.2.2没有比价询价核价管理4

3.3辅料仓库混用4

3.4部门之间沟通不到位5

3.4.1销售部与采购部沟通不到位5

3.4.2设计部与预算部及采购部沟通不到位5

4非凡石材采购业务内部控制优化方案设计5

4.1完善辅料采购人员配备5

4.2优化供应商管理5

4.2.1优化缺货加急采购工作6

4.2.2加强供应商到货时间管理6

4.3规范仓库管理7

4.4优化部门之间的沟通流程7

4.4.1优化销售部与采购部沟通工作流程8

4.4.2优化设计部及预算部与采购部沟通工作流程8

5总结8

参考资料9

II

湖南商务职业技术学院毕业设计

非凡石材公司采购业务内部控制优化方案设计

1公司简

非凡石材是湖南简艾汇美石业有限公司旗图1非凡石材工厂照片

下定位高端石材品牌，致力打造简约、精致和舒适

的生活空间，是一家集原材料开发、石材设计、生

产加工、板材批发、物流运输、品牌营销和优质服

务为一体的石材整装定制方案供应商。拥有湖南省

最具规模的大理石及异型石材生产基地。位于长沙

湾田国际工厂占地2400多平方，长沙湾田国际和

南湖大市场均匀门店。该品牌成立于2014年，注

册地是湖南省长沙市望城区丁字湾

街道湾田国际石材城二区一栋4号，注册资金500万人民币，2021年公司主营

业务收入5631.1万元。公司的组织结构图具体如下图2所示：

图2非凡石材公司结构

2企业采购业务现状

2.1采购部岗位职责

采购部主要负责公司生产运营物资的采购，有效控制采购成本，保证采购质

量，确保采购工作顺利进行，为公司项目按时交付货物提供物资保障。

1

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部门经理负责采购部工作中管理，监督指导各岗位工作；采购员负责日常公

司物资采购，按照采购通知，及时按质按量的完成采购任务；库管员负责公司日

常物品出入库记录，根据公司《物料验收规范》对来料进行验收并做好记录，每

周盘点物品等；询价员掌握常用物品的品牌、规格、质量、供货厂商,并了解其

价格波动规律，按重要性、急用程度安排采购，物品采购做到货比三家。采购岗

位职责如图3所示：

图3采购部门岗位职责图

2.2主要采购商品

采购部主要负责采购各类石材及加工安装所需要的各类辅料。主要采购产品

如表1所示：

表1主要采购产品

石材采购辅料采购

米色系白色系灰色系黑色系特殊石材加工辅料安装辅料护具

奥特曼米黄雅士白伯爵灰黑白根奢石角磨机膨胀螺丝手套

西班牙米黄