质量认证程序文件正本.docVIP

**建设集团有限

程序名称程序编号QEO,GJP001,2002

责任公司

审核法律、法规文件/版本号:A修订号:O批准**资料控制程序共6页第1页

1目的

为控制质量/环境/职业安全卫生管理体系在运行的各种场合都能获取和正确使用现行有效文件，防止误用失效或作废文件，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于与公司质量/环境/职业安全卫生管理体系有关的各职能部门、子公司/分公司和项目部。

3职责

3.1质量/环境/职业安全卫生管理体系文件的管理手册、程序文件由公司体系办归口管理。

3.2强制性标准条文、施工规范、技术规程、工艺标准、材料标准、施工组织设计、专项施工方案、环保,职业安全卫生法律、法规、工程质量验收标准、安全生产规范、规程和检查标准等由工程部归口管理,子公司相关部门分管。

3.3行政文件、职工劳动保护法律、法规等由办公室归口管理。

3.4各部门,各子公司负责相关文件的编制、使用和外来文件的控制和管理。

4过程

4.0过程识别

1)管理手册和程序文件的过程识别

修订

保存编制评审批准发放使用回收处理

修订

2)施工组织设计和专项施工方案的过程识别

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会签

保存编制审批发放使用处理

修改

3)合同文件的过程识别

保存合同稿评审合同签订使用处理

联系单

4)外来文件的过程识别

更改

识别登记发放使用处理标识编号

作废

5)记录控制程序

详见“记录控制程序”QEO,GJP002,2002

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审核法律、法规文件/版本号:A修订号:O

批准**资料控制程序共6页第3页4.1管理手册、程序文件

文件名称

职管理手册程序文件责

过程内容

主管最高管理者管理者代表编

分管管理者代表有关部门负责人

制编制公司体系办有关部门

审核管理者代表有关部门负责人评

评议公司办公会议

审批准公司总经理管理者代表

发放公司体系办公司体系办发放

持有者公司中层以上干部公司中层以上干部

使用全公司全公司

回收公司体系办公司体系办

保存正本存入档案室正本存入档案室

策划公司体系办公司体系办副本批准管理者代表管理者代表处理

实施公司体系办公司体系办

修订重复前过程重复前过程

提出持有者持有者修

批准公司总经理管理者代表

改实施公司体系办有关部门

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4.2施工组织设计及专项施工方案

文件名称施工组织设计专项施工方案

职建筑面积2特殊20000m的以上建筑面积建筑面积责安全生产塔吊基22的深基坑、结构1000m以1000m以下的过程专过程内容专项础专项复杂的重点工上工程工程项程

子公司施工大纲编总工程师

项目技项目技主任项目主任组织编制人施工技术处术负责术负责制工程师技术负责人工程师人人

主任项目审核主任工程师主任工程师工程师技术负责人审

审查子公司工程管理部门主任工程师子公司工程管理部门

批子公司工程审批公司副总工程师公司副总工程师管理部门

单位有单位有监理,单位有要求监理,会签监理,建设要求时要求时建设时会签建设会签会签

批准项目技术负责人发

登记项目部资料员

放持有者项目施工负责人(或施工员)安全员施工员使用项目部

保存、处理项目部资料员(列入竣工验收工程资料中，作移交、存档处理)

提出项目部施工负责人(或施工员)安全员机务员修

批准主任工程师

改实施项目技术负责人

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4.3合同文件

文件名称合同过程内程

合同初稿