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隐患治理闭环管理制度

(试行)

第一条

为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，及时发

现消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理，不留

空档确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据安全管理相关制度，结

合公司实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。

第二条

本规定所称安全事故隐患(以下简称事故隐患)，是指公司在生产经营过程

中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可能导致事故

发生物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条

事故隐患按危害程度分为二级。一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐

患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故

隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间

整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。

第四条

事故隐患按原因及性质分为四类。生产、质量、技术和环境等四类。

第五条

隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：

1.隐患排查环节。安全员检查日常安全督查，管理人员带班督查，其他人员

发现或提供信息。

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2.填单登记环节。作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单登记、安全信员

汇报登记。

3.签字确认环节。检查人员和被检查人员对存在的隐患及整改措施签字、确

认。本环节包含作出处罚决定。

4.收集整理环节。将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

5.下达通知环节。按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。

6.整改实施环节。按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。

7.监控督查环节。在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。

8.复查验收环节。接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。

9.信息反馈环节。收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。

10.销号登录环节。完成整改项目，销号登记；未完成项目，处罚责任人，再

下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。

第六条

各类安全检查或督查对发现、查出的事故隐患，必须在现场向岗位人员指出

存在的隐患、注意事项及处置措施，对“三违”行为要当即指出且予以纠正。

第七条

发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况

下，必须采取撤人、避灾的措施。

第八条

检查人员发现问题后，及时填写《安全生产隐患排查整改表》，对“三违”

行为的个人视情况作出处罚决定

隐患治理闭环管理制度（二）

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为有效治理事故隐患，防止重、特大事故发生，保障职工生命和财产安全，

保证生产经营活动正常进行，进一步规范隐患治理闭合流程，现将隐患治理闭环

管理“六步”程序规定如下：

一、构建从岗位、班组、区队、专业处室、到矿井的五级隐患排查防控体

系，各层次的隐患排查中发现的问题及时填写安全信息单(隐患排查表)

二、安全监察处接收安全信息单(包括隐患排查表、上级整改指令书等)。

三、通知整改单位到安全监察处领取安全隐患整改通知单。

四、安全监察处根据安全信息单填写“安全隐患整改通知单”(手写)。

1、一个单位一张安全隐患整改通知单；

2、通知单逐条填写隐患信息，明确隐患整改完成期限，隐患落实责任人等内

容；

五、安全监察处根据“安全隐患整改通知单”填写“安全隐患整改五定

表”。

六、安全监察处根据“安全信息单”和“安全隐患整改五定表”填写“安全

生产隐患排查台帐”。

七、安全监察处要随时掌握隐患整改进度，积极督促整改，隐患整改时间前

____天，在调度会上通报整改情况，对未按期整改的在调度会上通报并罚款。

八、整改单位在隐患整改完成后填写“安全隐患整改反馈单”(手写)通知安

全监察处复查，复查合格的隐患销号，整改达不到标准的不予销号。

1、安全监察处要根据整改标准认真复查；

2、因