23331-2020能源管理体系 全条款内部审核检查记录表.pdfVIP

23331-2020能源管理体系全条款内部审核检查记录表

审核部门管理层审核体系GB/T23331-2020能源管理体系

审核部门负责人审核员审核日期

评价结果

序号标准条款审核项目及过程审核记录相关文件涉及部门

符合不符合

是否确定了能源绩效和能源管理体系有关的相关方?1、制定相关方需求和期望清单，明确各相关的期望；1.能源管理法律法规标准和

是否确定了能源绩效和能源管理体系相关方的要求?2、针对相关方期望制定了对应目标进行考核其他要求清单管理层、经营部

是否对这些要求进行了监视和评审?3、每年管理评审时对要求和期望进行再次评审2、法律法规遵循情况评估表

查阅节能法律法规标准及其他要求管理文件制度内容设备管理部负责相关法律法规及其他要求的获取、传达与培训

设备管理部

了解职责与管理流程和具体要求。。

14.2理解相关方的人力资源部负责培训归口工作

需求和期望查公司适用节能法律法规、标准及其他要求清单和文本管理。查公司辨识适用的节能法律法规及其他要求，通过外来文件进外来标准清单设备管理部

行管理

沟通公司节能法律法规，标准及其他要求的获取管道，频次，查收集公司节能法律法规，标准及其他要求通过相关网站、学术学

培训学习记录设备管理部

、更新记录或其他证据刊，政府机构，认证机构等多种途径收集，更新频次一年一次

查各层级节能法律法规、标准及其他要求的适用文件、具体要求的识

依照《法律法规及其他要求控制程序)进行识别，融合设备管理部

别、评审。以及落实或者融合使用情况。

是否确定了能源管理体系的范围和边界并批准发布?