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广告制作宣传用品宣传物料采购项目质量保障体系及控制措施

目录

TOC\h\z\u1、标准化定单处理流程与工作标准 1

2、项目质量目标 9

3、质量控制监督组织架构 13

4、质量保证红线一票否决制 16

5、准备阶段的质量监控 16

6、项目运行阶段的质量监控 17

7、印刷生产管理原则 18

8、加强生产现场的质量控制 23

9、加强员工的技能培训 25

10、现场安装工程质量控制措施 26

11、服务质量保证措施 28

12、质量管理制度 33

13、产品出现质量问题处罚措施 41

13.1.产品质量承诺函 41

13.2.质量问题处罚措施 42

13.3.质量问题退换流程 43

标准化定单处理流程与工作标准

一、定单处理流程

二、订单处理流程工作标准

节点

部门/岗位

工作责任

工作要求

相关文件/记录

A1、2

业务部

PMC专员

工程部

审核订单并查询库存

业务人员在接受客户订单后，确认是否属于合同约定范围之内，确认后说明情况传递PMC、工程部。

销售合同、营销管理制度、订单接收记录

接到客户电话或传真下单，核实是否在合同范围内或交订金。

PMC查询库存情况，库存数量可以发货第一时间上报业务部领导处理。

不在合同范围内或无订金产品订单、临时插单，接单后的第一时间上报业务部处理。

汇总需要生产的订单（来自业务员下单、客户直接下单），当日第一时间上报客业务部领导处理，做出决策。

A3、4

业务部

工程部

采购部

PMC专员

生产部

财务部

分类别处理订单，填制生产需求单

根据常用规格和市场需求量，制订库存标准，组织工程、生产、财务、技术、设计、进行库存标准评审，报总经理审批；

《订单处理流程》、技术文件、质量标准、质量检验规范、订单评审记录、最低开机量标准

PMC按库标要求填制生产需求单，传递给生产主管、和采购人员

确认库存成品数量。订单付款情况，进入发货程序，统筹安排发货。

不在合同范围内或无订金产品订单、临时插单，请业务部或总经理依据权限审批（需要明确业务总监与总经理的权限范围，（这里重点管的是客户的重要性、订单风险。不管库存与生产的可能性））。

常规产品PMC按订单需求，下达采购、生产计划指令，进行产销协调会议，必要时业务、生产、工程、技术及总经理参加。

紧急情况临时插单，PMC第一时间与生产车间主管取得联系，获取生产排产情况，及时与工程、采购沟通确定交货时间与业务部门。

低于经济批量产品、新开发产品、超过**万的订单、加严检验产品、非标产品、特殊规格、订单等非常规产品，PMC组织进行订单评审，业务、工程部、生产部相关部门参加评审，品质、技术、采购、财务根据评审内容需要，确定是否参加评审；生产部负责评审生产可行性、交期，工程部或技术部负责评审产品工艺技术可行性及技术要求，品质负责评审质量保障能力，采购部负责评审物料交期，财务部评审生产成本；明确数量、规格、交期，报总经理审批，必要时请总经理参加评审。

B3

车间主管/计划统计员

编制生产计划和采购需求表

接受生产需求表，盘点人力、设备、物料、外协外购件情况。

《生产计划管理制度》、《采购需求单》

编制生产计划，非常规产品报生产总监审批后实施生产计划，编制生产作业计划。

依据物料、外协外购件缺少情况，填制采购需求表，传递采购部处理。

编制质量控制需求、技术支持需求和设备保障需求，传递品质部、技术部、设备部处理。

C3

采购部

填制物料、外购外协外购采购计划

依据生产中心的采购需求单，编制采购作业计划，明确物料、外协外购进厂的规格、数量、交期、质量、结算方式。

采购管理制度、采购台帐

总经理/生产总监依据权限审核采购计划（权限请讨论明确），并监督采购部实施。

D3

品质部/工程部

制定质量控制方案/工艺管理文件/设备保障方案

技术部制定工艺管理文件，报总监审批。

《生产计划管理制度》/《采购计划单》/产品质量管理制度/工艺管理制度/设备保障方案/

品质部制定质量控制方案，报总监审批。

设备部制定设备保障方案，报总监审批。

E3

总经理/生产

审批各项计划、方案

（——）审核审批生产计划/采购计划/品质保障方案

总经理审批质量控制方案/工艺管理文件

D4

品质部/工程部/生产

实施质量控制方案/工艺管理文件/设备保障方案

工程部进行工艺指导、检查及时解决工艺问题，给予必要的技术指导。

品质部执行《生产过程检验管理流程》、《质量管理流程》。

品质部负责生产首检、过程检验、产成品终检和入库产品的监督检验，对于特殊订单、特殊要求的产品予以重点关注。

品质部对不合格品予以判定