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文件编号
############公司
版本版
页码第1页共5页
程序文件:不合格品控制程序
生效日期2010年6月7日
1、目的：通过对不合格物料进行必要的标识、隔离及评审，加强对不合格物料的有效控制，以防
止不合格物料未经合理处置而流入下道工序或客户。
2、范围：适用于从原/辅材料到成品出货全过程的不合格物料。
3、定义：
3.1不合格品：指未能满足规定要求的产品（要求：包含明示的、习惯上隐含或必须履行的需
求或期望），也包括未经确定或可疑状态的产品。
3.2GP:包括遵守RoHS、REACH、PFOS、PFOA、卤素等指令后生产的绿色环保产品。
3.3GP不合格品:是指(原料、辅助材料、部品)进货检验、制程检验，出货检验及客户反馈物料
中有害化学物质含量超标或没按要求标识，或未经确定GP或GP可疑状态的产品判为GP
不合格品；
3.4降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变（限于包装材料及辅助材
料）；
3.5让步接受：对使用或放行不符合要求产品的许可（限于在商定的时间或数量内，对含有不
合格特性的产品的交付，适用时经顾客批准；）；
3.6特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可；
3.7报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施；
3.8退货：不具备“降级”、“特采”条件的不合格物料统一使用“退货”处置方式。
4、职责：
4.1IPQC、FQC、IQC、OQC：负责不合格品的标识、记录，填写FM-221《不合格评审报
告》；
4.2品质工程师/技术员/组长：负责FM-221《不合格评审报告》的审核工作；
4.3品质部负责人或其授权人：根据产品的交期及客户要求对不合格品作最终判定与批准；
4.4工程部：负责对“特采”产品的返修提供工装夹具及加工方法指导；
4.5生产车间：协助品质部分析产生不合格的原因并制定、落实改善措施，隔离生产出的不合
格品；
4.6仓储部：负责“特采”、“降级”让步接受不合格品的收、发及仓库不合格品的隔离。
4.7体系办：对照对应出货之客户GP标准确认GP不合格并参与GP不合格报告评审意见。
5、程序内容：
拟制：审核：批准：
文件编号
############公司
版本版
页码第2页共5页
程序文件:不合格品控制程序
生效日期2010年6月7日
5.1流程：
流程要点输入输出责任单位配合单位
《注塑IPQC巡检表》
《喷油、丝印IPQC巡检表》
发现不合格品外协（购）产品《丝印全检记录表》品质部PMC部
客供产品《注塑部生产记录表》生产车间
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