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物料样件管理规定

1目的

为使本公司样件能有效管理及正常使用，特订定本规定。

2适用范围

公司内所有原材料检验所需的样品。

3职责

3.1开发部负责样件初期确认、与定期更换确认；

3.2品质部负责对本部门样件的保管、使用。

5工作程序

5.1样件的签认及制作

5.1.1原材料样件由供应商提供给开发部，开发部确认（外观、尺寸、结构、性能、颜色等）合格后提供给质部，质量部根据样品

承认书、技术图纸对样件进行核实无误均可作为封样。

5.1.2设计变更时，按本办法中5.1.1办理。

5.1.3当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，按本办法中5.1.1办理。

5.1.5所有样品均需在样品承认书上填写名称、日期、物料编码及开发部、质量部双方确认人签字。

5.2样件的管理

5.2.1样件的有效期原则上为1年，即每一年更换一次，如因损坏、退色等原因，应立即更换；更换时由质量部通知开发部重新

确认样件，按本办法中5.1.1办理。

5.2.2质量部根据《物料样件台帐》记录每年1月排查即将到期样件，并制定样件更换计划，且组织实施。

5.2.3过期样件由质量部销毁，如因市场原因终止使用该产品，该产品的样件将保留到有效期后将不再重新签认。

5.3样件的使用

5.3.1IQC检验过程中，检验员实施常规检验后，使用样件与相应物料对比确认，按AQL抽样标准进行抽检，确认无误后方可判

定合格。

5.3.2当样件与技术图纸等标准发生异议时，由开发部与质量部人员共同确认，以达到产能符合品质要求。

5.4建立样件文件档案

5.4.1工程人员和品质人员应在样件上《承认标识》上写明样件编号、名称、确认日期以及有效期等内容的样品标签。

5.4.2质量部建立《物料样件台帐》记录上述内容以及样件的保管者或使用者。

5.4.3样件如发生更新，应立即按上述要求重新修改台帐，失效样件做报废处理的台帐上也应实时记录。

5.4.4质量部在样件有效期满前一个星期通知品保工程部进行重新封样，同时变更台帐内容。

6.相关表单

6.1《样件确认标识》

6.2《样件借用清单》SFQC-026-A

6.3《样件更新记录清单》SFQC-027-A

样件确认标识

NO：

封样件编码封样件名称

质量部确认工程部确认

所属成品确认日期

样件数量有效期至

供应商名称数量