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隐患排查治理体系风险分级管控体系风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”。根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型预防控制措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”。通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。风险分级管控体系与隐患排查治理体系的关系指导补充完善第64页,共93页，2024年2月25日，星期天风险点识别危险源辨识风险评价分级典型控制措施分级管控隐患排查隐患治理PDCA风险点若干危险源若干危险源若干危险源若干危险源一级风险点二级风险点三级风险点四级风险点制定控制措施厂级、车间级、班组级厂级、车间级、班组级厂级、车间级、班组级工程措施、管理措施、应急措施、个体防护隐患分级排查隐患分级治理制定控制措施制定控制措施制定控制措施第65页,共93页，2024年2月25日，星期天隐患排查流程第66页,共93页，2024年2月25日，星期天75第一步：编制隐患排查清单或标准依据编制隐患排查清单是非常细致的工作，是对风险分级管控结果的具体应用。到位的隐患排查依据是将针对风险分级管控过程中的“典型控制措施”变成本清单中的“隐患排查标准”。第67页,共93页，2024年2月25日，星期天第二步：实施隐患排查按照指南要求，各部门和单位对照开展隐患排查。第三步：隐患排查治理公示各部门、各单位应在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位，对每次排查出的事故隐患进行公示。第四步：隐患排查治理通知单每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排查治理通知单。涉及重大事故隐患的，在“备注”栏内，注明”重大“字样。第68页,共93页，2024年2月25日，星期天第五步：事故隐患整改反馈信息表被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写事故隐患整改反馈表。尤其要对隐患存在原因进行分析，以便制定整改措施的系统性，形成闭环管理。第六步：事故隐患管理台账建立健全事故隐患管理台账，填写事故隐患分类汇总表。第69页,共93页，2024年2月25日，星期天--生产厂是隐患排查不治理的绝对主体；--公司等外部人员发现的隐患往往是事故的间接原因，更多的是发现的物的不安全状态、作业环境的不安全因素；--导致事故的主因是人的不安全行为，而这一点恰恰是各级部门监督检查过程中很难发现的；--管理的缺陷的发现能力，尤其是体制不健全方面又是当前公司的短板。需要警惕--这就是我们当前通过各级监管部门的隐患排查来从根本上无法杜绝事故的原因；也是偶尔出现事故的困惑所在。隐患的排查的几点说明第70页,共93页，2024年2月25日，星期天隐患排查可以为：? 日常安全排查：? 定期安全排查? 综合性排查? 专业性排查? 专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。隐患排查第71页,共93页，2024年2月25日，星期天第二章隐患排查定期安全检查总经理每季度至少带队检查一次；分管副总每月至少带队检查一次；生产厂长、安全环保部每周组织一次检查；厂安全主任、安全员、带班长天天至少检查工作现场一次组织有关职能部门及专业人员，联合进行认真细致、全面的检查对易发生事故的设备、场所和操作程序，组织专业人员或委托专业检查单位进行安全专项检查日常安全检查车间主任及安全员巡回检查，带班长、操作者的现场检查综合性安全检查专业性安全检查第72页,共93页，2024年2月25日，星期天?车间、班组的隐患排查内容，可根据所管辖区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，进行重点关注，侧重于风险较高的风险点隐患排查，并应确保区域内所有风险点及危险源均能等到监控。? 外部专业机构实施——公司可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。? 专职安全主任、安全员等日常安全监督检查时，可参照已识别的风险点中的危险源控制情况进行全面检查，并形成记录。注意事项第73页,共93页，2024年2月25日，星期天第二章厂级车间级Ⅰ级风险点Ⅱ级风险点Ⅲ级风险点Ⅳ级风险点班组级隐患排查第74页,共93页，2024年2月25日，星期天隐患排查的内容“风险点、危险源”即为隐患排查的对象。? 根据危《危险源识别、评价、管控措施表》的“风险点”、“危险源”为隐患排查的对象，即“排查点”。? 风险点明确了排查的方向，危险源明确排查的细节。? 该“排查点”是公司内分级排查和日常安全