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加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行
的及时性和准确性，明确部门
责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。
2订单下达
2.1销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依
据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。
3订单审批
3.1所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核
后方可下达订单。3.2超出销售经理被授权范围的订单必须由
销售经理向总经理申报审批。4订单转换
4.1业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订
单格式。
4.2业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整
不留疑问。4.2业务支持人员负责对标准订单进行复核。
5订单跟踪
5.1订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对
已经排产的订单进行全程跟踪。5.2当订单不能按期交付时，
工作。
6定单交付
6.1已经完成的定单，由业务支持人员按合同约定和客户
定单要求辨别交付方式。6.2业务支持人员依据合同对发货时
间和发货数量进行控制。
6.3按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。
6.4无授信的客户，超出货物货值的发货由销售司理审批，
每周由业务支持人员汇总此情形的发货给销售司理复核并同时
呈报总司理。
6.5有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人
员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并
同时呈报总经理。
6.6以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认
确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售司理报总
司理审批。
7管理
7.1业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，
请财务部开具增值税或普通。
7.2原则上公司不限制时间和在货值内的额度。
调换、客户要求等）的必须。经与销售人员沟通无效的作有题
目的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情形报销售司理
及总司理。
7.4付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实资
料，以便于财政记帐和法律可溯。8库存管理
8.1业务支持人员监控库存变动状况，发现题目，报告情
形。
8.2到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。
8.3到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售司理
处理。
8.4一个月未发出者应立即通报总司理，销售司理需向销
售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。
8.5到期二个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需
严重警告销售人员并追查事实提出对策。
8.6每周汇总以上异常库存情形报销售司理及总司理。
9定单的更改
9.1由销售与客户确定修改内容后向业务支持门提出订单
更改要求。9.2由技术支持部向生产部门了解该订单的执行情
况后对更改要求进行审核。9.3对于更改订单所增加的成本由
个小时之内反馈给销售。9.4所有由
订单更改而增加的成本原则上全部由客户承担，销售应将与客
户的协商结果报销售经理审批后业务支持门才可下达正式的更
改通知单。
客户定单
转化订单
复核合同条款
生产安排
订单跟踪
发货审批
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