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质量管理体系内审检查表
内部审核检查表
过程
Q4.1理解
组织及其所
处的环境
审核内容
1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制(文件)。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如:经
营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能
力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专
利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的
影响、息渠道等(外部因素)。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素,动态更新。
注意:该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q4.2理解
相关方的需
求和期望
1.是否建立了识别相关方及其需求的机制(文件)。
2.如何识别、评价相关方;所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的息进行分析、监视和评审。
注意:该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q4.3确定
质量管理体
系的范围
1.质量管理体系是否规定了明白的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内内部环境所带来的
风险及其应对相关方要求和公司产品服务等
因素。
3.体系范围是否形成文件,在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用,公司是否进行了声明,
声明是否适宜。
审核发现(包括时间、地点、事实)结果
1
Q4.4质量
管理体系及
其过程
1.公司是否确定体系的整个过程,包括:是否确定了这些
过程所需的输入和期望的输出;是否确定了这
些过程的顺序和相互作用;是否确定和应用所需的准则和
方法(包括监视、测量和相关绩效指标);是
否确定这些进程所需的资源;是否分配这些进程的职责和
权限;是否按照6.1的要求识别风险和机遇;
是否有改进过程;是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容,是否包括了
变换的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了
哪些记录以证明体系的正常运行。Q5.1领导询问最高管理者:
作用和承诺1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。
Q5.1.2以2.若何组织公司质量方针和目标的制定;方针
目标是否与公司战略方向、组织环境相适应;资源配置是主顾
为关注否满足。
3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。焦点
4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的;对相关事
务有无跟踪、落实和考核。
5.若何体现满足主顾要求和法律法规要求的重要性。
6.如何理解以顾客为关注焦点,如何致力于顾客满意。
7.如何确保体系实现预期效果。
8.如何推动体系持续改进。
9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何
发挥。
Q5.2方针1.现场抽查2—3人询问:公司质量方针是什
么?
2.方针的制定、实施和保持情况如何;方针是否符合公司
战略方向。
3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。
4.方针是否反映了主顾及相关方的期望与要求及法律法规
的符合性。
5.方针有无形成文件;如何对员工进行宣贯、传达。
2
Q5.3组织
的岗位、职
责和权限
1.各单位的职能职责是否明确;是否形成文件。
2.单位内部各岗位的职责权限是否得到分配、明确,是否
形成文件。
3.岗位员工是否知晓、理解自己的岗位职责(现场抽查
2—3人询问)。
4.质量体系相关管理岗位、关键岗位的职责权限是否得到
明白,分配是否合理。
5.单位职能职责的分配能否保证体系的有效运行。
6.单位若何向最高管理者敷陈质量管理体
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