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评审员审阅实验室的定期内部审核资料,内审计划

内审审核行程计划表目的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来

评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备.范围﹕本公司产品

从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。

审核标准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体

系文件及相关法律法规，客户订单要求等。

已正确理解﹑协调一致﹑深入人心并得到贯彻和坚持OK5.4.策化1.为

实现质量目标以及4.1之要求﹐是否进行了QMS策化﹖2.策化的输出是

否确定了实现目标的过程﹑资源以及持续改进的相应措施(包括时间要求

﹑责任落实﹐对目标实现程度检查﹑评价的方法﹖3.对QMS的变更进行

策化和实施时﹐过程是否受控﹐是否保持QMS的完整性﹖进行了策化，

并制定了质量目标。

策化的输出已确定了实现目标的过程﹑资源以及持续改进的相应措施。

是OK6.1资源提供1.是否配备了相关的设备设施﹖2.是否对人员﹑基

础设施和工作环境规定了相应的要求﹖是，配备了生产的、的相关设备。

对，人员的资质经验要求，设备的使用要求等OK4．1总要求1.是否

制定职责分配表﹐对QMS所涉及的过程及其顺序和关系进行识别﹑确定

和管理﹖制定了职责分配表，详见QEM-01第18页。

高层管理、中层管理、基层员工、都了解体系的运行情况，部门之间

不存在沟通障碍。

OK5.6管理评审1.组织如何对管理评审进行策划2.管理评审的输入﹑

输出内容是否符合标准要求﹖3.管理评审是否形成了记录﹖其内容是否对

QMS的适宜性﹑充分性和有效性作出了评价﹐同时确定了QMS及过程

改进的机会和措施﹖4.管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证﹖5.

管理评审会议记录是否完整﹖暂未进行管理评审OK4.2.1总则1.质量管理

体系文件所包括的质方针与质量目标﹑质量手册是否形成文件﹖2.是否制

定了标准所要求的形成文件的程序﹐并加以实施和维持﹖3.是否制定确保

其过程的有效策划﹑运行和控制所需的文件﹖4.相关记录的要求﹖质量方

针、目标已形成文件。

已制定标准要求的至少六个程序文件，加以实施和维持制定了运行和

控制作业指导书不同的表格有不同的记录要求。

OK5.5.1职责与权限1.目前公司结构与职责与质量手册规定是否一致

﹖2.各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责﹑权限与其他部门或

人员的相互关系幷得到有效履行﹖3.管理者代表是否由总经理任命幷发布

任命书与手册中规定是一致的。

在职责说明书中已明确规定，各部门负责人及各岗位员工已明确自己

的职责。

是由总经理任命，有发布任命书，由郭坤善先生任管理者代表。

还未结束，无不合格报告。

审核未完审核未完审核未完审核未完审核未完OK8．1总则1.怎样证

实产品的符合性﹖2.是否对质量管理体系的综合性进行分析﹖3.是否策化

并实施质量管理体系之持续改进﹖产品的符合性从结构、性能等方面进行。

是，确定体系是符合、有效、适宜性的。

策化并实施质量管理体系之持续改进OK4.4.2质量手册1．质量手册

是否覆盖且符合标准地要求﹖质量手册覆盖且符合标准地要求OK8.2.3过

程的监视和测量1．是否对质量管理体系过程进行监视﹐并在适用时进行

测量﹖2．当未能达到所策划的结果时﹐是否采取适当的纠正和纠正措施

﹐确保产品的符合性﹖是，比喻说做内部审核。

要进行原因分析，找出问题，并采取纠正和纠正措施，确保产品的符

合性。

OK8.5.1持续改进1.在持续改进QMS方面﹐是否有充分可靠的事实

或数据予以证明﹖2.是否制定过改进计划﹖抽查改进计划。

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