工程质量检测公司RBT214-2017及ISO17025-2017检测报告的管理程序.docxVIP

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检测报告的管理程序

第G版第0次修订

发布日期

目的

确保本公司客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。

2.范围

适用于本公司出具的各类检测报告的编制、审核、签发、修改等活动。

3.职责

3.1技术负责人：负责组织对报告的定期检查。

3.2报告签发人：负责审核与批准检测报告。

3.3主要检测人员：负责及时、准确、完整地提供原始检测记录并形成报告。

3.4审核人员：负责审核原始数据及试验过程。

3.5资料员：负责报告的存档。

4.程序

4.1检测报告输入信息（原始记录）审核

本公司设专人负责检测报告的审核工作，审核的主要内容包括：

a)检测工作是否按有关标准规范、方法等完成；

b)仪器设备使用是否匹配；

c)环境条件是否符合要求；

d)所得数据是否合理；

e)检测结论是否正确。

f）审核无误后签字确认。

4.2报告的编制

4.2.1本公司检测报告一律采用“3H建筑工程质量检测信息系统”出具。对于不能采用该软件出具的检测报告，报告编制人根据检测活动项目以及标准规范的规定及客户的要求确定适合的报告格式；按《质量手册》结果报告中的规定要求，依据原始记录编制报告；同时要做到以下几点：

a)检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。

b)报告内容必须涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求及《质量手册》相应章节的要求，且与相应的原始记录保持一致。

c)报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。

4.3检测报告的审核、签发

4.3.1报告审核人员审核整个报告的内容及原始数据录入的准确性，打印好的报告由相应检测人员签字后，最后由授权签发人批准。试验、审核、签发人签字应在其授权领域范围内依次进行，不得越级、越权或代人签字。

4.3.2经批准的报告，统一由资料员盖章生效。报告一式四份（或根据委托方要求的份数增加一份），一份由资料室存档，其余保存待发，委托方签字领取。

4.3.3若需以电话、传真或其它方式传送检测结果时，经技术负责人批准资料员负责传送并做好登记，在传送时应向委托方声明：所发内容只作参考，以正式书面报告为准。

4.3.4若以邮寄方式发放报告，报告发放人员负责报告的保密性和完整性，并在发放登记“备注”中注明邮寄方式，详见《保护国家、客户机密和所有权程序》。

4.4报告的修改

4.4.1当报告发出后，如发现有误而需修改时，应由责任人填写“修改检测报告审批单”，经技术负责人批准后，重新出具检测报告。

4.4.2若委托方发现报告有误而要求更改检测报告时，则由委托方提出书面申请（若更改的报告有见证或监督要求的，还需附见证方和监督方的书面意见，并签字确认），即填写“修改检测报告审批单”，若错误并非由客户失误所产生，而是由本公司的原因所产生，则按《申诉和投诉处理程序》执行。待查明原因确认事实后，及时通知客户，并按本程序4.4.1条款执行程序。

4.4.3对已发出有误报告进行修改时，应将有误报告全部收回后,方可将修改后的报告办理新的发放手续发放。

4.4.4当追溯到报告中错误是由测量方法或仪器设备问题导致时，应及时与客户联系安排重新检测。

4.4.5修改后出具的新报告及“修改检测报告审批单”和收回的原报告同其他相关资料一同送交资料员处存档备查。更改的报告建立“更改报告台账”

4.5报告的存档、借阅

4.5.1报告的存档和借阅按《记录控制程序》执行。

4.6检测报告的检查

4.6.1由监督员按计划的检测报告的质量、管理情况进行随机抽查，技术负责人对检查结果的不符合项提出整改意见。

4.6.2主要检查内容基本包括：

a)报告应涵盖的信息是否齐全；

b)原始记录、委托记录、更改记录是否齐全、正确；

c)原始记录、报告的错误量统计；

d)报告审核、签发过程是否符合规定；

e)存档情况。

4.6.3报告的检查情况由检查人填写到“监督记录表”中。

4.6.4技术负责人根据检查情况，决定是否采取相应措施。详见《不符合工作的控制与改进程序》

4.6.5抽查记录由资料员保管，每年全部检查结束后，及时归档。

5.相关文件与表格

1、《不符合工作的控制与改进程序》HHR/B24

2、《偏离许可控制程序》HHR/B32

3、《记录控制程序》HHR/B27

4、《申诉和投诉处理程序》HHR/B23