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人力资源预算培训

课件

•人力资源预算概述

•人力资源预算编制流程

•人力资源预算的核心内容

•人力资源预算执行与控制

目录•人力资源预算的挑战与对

•案例分析与实战演练

01

人力资源预算概述

定义与目的

定义

人力资源预算是企业对未来一定时期

内人力资源成本费用的预测和计划，

包括人力资源的获取、开发、使用、

保障和离职等方面的费用预算。

目的

通过科学合理的人力资源预算，实现

企业人力资源的优化配置，提高人力

资源使用效率，降低人力成本，从而

提升企业竞争力。

人力资源预算的重要性

01020304

有利于企业制定科学合

有助于企业控制人力成有利于企业优化组织结有助于企业提升员工素

理的人力资源计划，避

本，提高经济效益。构，提高组织效率。质，增强企业竞争力。

免人力资源的浪费和不足。

人力资源预算的构成

人力资源开发成本人力资源保障成本

包括员工培训、职

包括劳动保护、员

业规划、继续教育

工健康、安全等方

等方面的费用。

面的费用。

人力资源获取成本人力资源使用成本人力资源离职成本

包括员工薪酬、福包括员工离职补偿、

包括招聘、选拔、

利、社会保险等方离职管理等方面的

录用等过程中的费用。

面的费用。费用。

02

人力资源预算编制流

程

确定预算编制原则

010203

战略导向原则充分沟通原则合理性原则

预算编制应与企业战略和预算编制过程中，各部门预算应基于历史数据和未

人力资源策略相契合，确之间应充分沟通，确保信来预测，确保各项费用合

保资源投入与业务目标一息透明、数据准确。理、不浪费。

致。

收集与整理数据

历史数据收集业务部门需求收集市场数据收集

收集过去几年的人力资源与业务部门沟通，了解未