2021年项目绩效目标申报表.doc

2021年项目绩效目标申报表

填报日期:2020.12.4单位：元

项目名称

公路养护、防汛抗旱冬季保畅通及安全检查、道路安全宣传等费用

项目主管部门

项目执行单位

建始县交通运输局

项目负责人

李宏平

联系电话

3222402

单位地址

建始大道货运信息大楼

邮政编码445300

项目属性

持续性项目

项目类型

常年性项目

支出功能分类

类交通运输支出款公路水路运输项一般行政管理事务（公路水路运输）

项目申请依据

根据历年来抢险应急保畅通工作经费支出大、任务重，为保证全县交通运输系统各项工作顺利开展，编制预算。

项目主要内容

1.清除塌方等应急抢险；2.制作警示、警告的标示标牌；3.冬季对公路撒融雪剂；4.安全检查及道路安全宣传5.全县公路质量、安全、督办巡查差旅费等。

项目总预算

640000.00

项目当年预算

640000.0000

项目前两年预算

1700000.00

项目当年预算

与前两年预算变动情况

全县交通运输防汛抗旱，冬季保畅通，安全检查及宣传

项目绩效

总目标

目标1：确保全县公路汛期安全畅通

项目资金来源

来源项目

金额

合计

640000.00

公共预算财政拨款

640000.00

其中：申请当年预算拨款

640000.00

政府性基金预算财政拨款

0

其他资金

0

其中：使用以前年度财政拨款结余

0

项目支出预算

经济科目名称

测算依据及说明

总计(支出经济分类科目_项目支出)

办公费

80000.0000

办公设备购置

22600.0000

部门项目

0

差旅费

310000.0000

电费

10000.0000

其他商品和服务支出

207400.0000

水费

10000.0000

年度绩效指标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

公路养护、防汛抗旱、冬季除雪防滑等费用

公路养护、防汛抗旱、冬季除雪防滑等各项支出

产出指标

质量指标

对安全隐患的排查

及时发现排除安全隐患

产出指标

成本指标

公路养护、防汛抗旱、冬季除雪防滑等费用

公路养护、防汛抗旱、冬季除雪防滑等费用

产出指标

时效指标

项目实施时间

2021.1.1-2021.12.31

效益指标

社会效益指标

确保道路安全

确保全县交通安全

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度达95%

满意度达95%

长期绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

主管部门审核情况

财政局业务股室审核情况

2021年项目绩效目标申报表

填报日期:2020.12.4单位：元

项目名称

货运信息大楼物业管理费

项目主管部门

项目执行单位

建始县交通运输局

项目负责人

吴雨奇

联系电话

3222402

单位地址

建始大道货运信息大楼

邮政编码445300

项目属性

持续性项目

项目类型

常年性项目

支出功能分类

类交通运输支出款公路水路运输项一般行政管理事务（公路水路运输）

项目申请依据

货运信息大楼为多个单位共同使用，为了优化办公环境，提高办事效率，提高群众满意度

项目主要内容

交通货运信息大楼物业管理费（劳务派遣费、公共环境、绿化管理、卫生、公共部分用电、用水、网络及电梯运行维护费等

项目总预算

184000.00

项目当年预算

184000.0000

项目前两年预算

198000.00

项目当年预算

与前两年预算变动情况

经费减少

项目绩效

总目标

目标1：改善公共区域环境

目标2：提高办事效率

目标3：更好服务群众

项目资金来源

来源项目

金额

合计

184000.00

公共预算财政拨款

184000.00

其中：申请当年预算拨款

184000.00

政府性基金预算财政拨款

0

其他资金

0

其中：使用以前年度财政拨款结余

0

项目支出预算

经济科目名称

测算依据及说明

总计(支出经济分类科目_项目支出)

部门项目

0

物业管理费

184000.0000

年度绩效指标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

聘用保安人员、保洁人员

3人

产出指标

质量指标

完成工作情况

整栋楼的安全、卫生、绿化、电梯维护等

产出指标

时效指标

项目实施时间

2021.1.1-2