仓储部晨会制度，当天工作汇报制度，单据管理规定.pdfVIP

仓储部内部工作四项管理规定

为了适应大地化工有限公司日新月异的发展需求，强化仓储

部内部管理，增强仓储部门的组织性和纪律性，促使每个员工保

持良好的精神状态，从而激发全体员工的工作热情和集体责任感，

特制定本规定。

一、晨会制度

1、按照公司要求，仓储部周一至周五早7：50召开部门晨

会。主要内容：各位主管汇报昨天工作完成情况，以及当天工作

中应该注意的或需要领导平衡解决的问题；部门领导总结昨天的

工作，查找存在的问题，平衡解决当前工作中存在的问题；部门

领导布置安排当天工作。

2、仓储部全体人员（请假者除外），必须按时参加晨会。如

各分库、磅房、收发料货场需要留人值班，不能来参加晨会的，

必须提前请假打招呼。凡无故不来参加晨会的，事后不论何种理

由，每缺席晨会一次，罚款50元。

3、各分库、磅房、收发料货场需要留人值班，必须轮换值

班或轮换参加晨会。不能固定参加晨会或值班人员。参加晨会人

员要及时向值班人员传达晨会内容精神，以确保晨会内容精神准

确贯彻执行。

二、当天工作汇报制度

1、各分库、各保管员，对当天收货、发货，在当天下班时，

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要对当天收货、发货数量有一个统计，并向仓储部长口头汇报。

大型材料设备收发货、或特殊情况，要随时汇报。

2、各收料、发货场人员，对当天收料、或发出产成品，在

当天下班时，要进行统计，以手机短信形式向仓储部长汇报。如

遇收料质量、或产成品质量等特殊情况，要及时汇报。

3、发货场主管及工作人员，每天早晨必须检查前一天生产

情况，及产品质量情况。并及时将检查情况，以手机短信形式发

送仓储部长。需要及时解决的问题，及时汇报沟通。

4、各磅房人员，每天下午5：40时，需将当天各种原料进

货的厂家、车次、数量祥细汇集，以手机短信发送仓储部长和原

料部长。

5、磅房主管要经常检查各磅房衡量器具的准确性，检查监

督过磅、监磅人员的工作规范性，发现错误及时纠正。发现其他

问题，能处理的及时解决处理。需上级部门解决处理的，向仓储

部长汇报，并共同商讨办法，尽快解决。

6、库房主管要经常检查各分库物资材料收发，以及材料会

计账务情况。对每天的账务，收、支、存情况要有大致了解。掌

握重点，顾及全面。对每天的物资材料收发、材料会计账务情况，

提出自己的工作意见和看法，并向仓储部长汇报。

三、物资流程各种票据办理传递制度

1、磅房人员每天早晨必须对前一天的各种原料收货、产成

品发货磅单，仔细分类，按工作程序要求，分别送往原料部、销

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售部或财务部。尤其是对原料退货磅单，必须及时从原料会计处

抽回，办理退货手续，并做好原始记录。

2、各种物资到货发票，一般情况下，应直接交付与材料会

计。如因验货记账需要，保管员保留发票时间不得超过三天。三

天之内发票必须传送到材料会计手中。

3、各种物资材料到货后，一般材料必须在当天办理完验收

手续。大宗物资材料到货验收，必须在三天之内办理验收手续。

到货验收后，必须在七日内办理完成到货清单手续。同时，将办

理到货手续情况通知材料会计。

4、办理完成各种物资材料验收到货后，必须尽快催促物资

供应部门相关经办人，通知供应商开具增值税发票。一般情况下，

一月内发票必须到来，以便尽快办理入帐挂帐。

5、如合同签订的分期到货或分期付款，也必须与物资部门、

供应商约定发票开具日期。最长开具发票日期不得超过两个月。

否则，将拒绝入帐挂帐。一切损失责任由物资供应部门、供应商

承担。

6、发票到来后，材料会计应及时通知保管员办理相关入帐

挂帐手续。如发票传递到保管员手中，保管员须在三天之内办理

完相关手续，送交材料会计，不得以任何理由拖延。如发票传递

时间超过三天，罚保管员100元。

7、根据公司企管部2010年6月1日专门对原料收料的规定：

“收料人员在没有质检员的签字下，越权先签字造成遗漏现象，

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处罚收料员一次500元，遗漏一车处罚100元。”因此，原料收

料人员必须在严格执行公司规定的基础上，做好收料单或对方磅

单向磅房传递工作。

8、磅房人