销售收款管理流程.docVIP

销售收款管理流程

目的

规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避应收款的财务管理风险。

适用范围

适用于公司所有项目的销售收款管理工作。

术语和定义

无

职责

参见《流程图》。

工作程序

销售收款管理流程说明

序号

CP点

工作内容的简要描述（重点针对CP点）

重要输入

重要输出

时限要求

相关表单/模板

1

销售代理公司与客户签订认购协议书。

2

置业顾问带领客户至财务处缴纳定金，财务资本中心收款，开具收据，盖定金收讫章，将认购书和收据交付客户。当款项确认到帐后，财务资本中心登记销售收款表。

3

代理公司销控人员确定房源，发现有在建工程抵押的由片区营销部负责解除在建工程抵押。

4

代理公司向需办理按揭客户发放办理按揭清单，告知客户需准备的资料。

5

代理公司通知客户按时签合同。

6

如客户未能如期到场则由代理公司发出书面通知并电话通知客户，催客户签约，并告知超过一个月则挞定。

7

客户如期到场签约，置业顾问带领客户至财务出纳处交清首付或全款，财务开具发票。如客户分期付款，则由案场负责摧款。（有关客户付款方式及期限，款项摧收等详见流程文件文字补充说明）。

8

案场人员打印合同，回收认购书，审核金额房号等无误后与客户签订商品房买卖合同。