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项目成本管理流程
目的：
确保开发项目的成本控制在成本目标之内。
适用范围：
适用于公司所开发项目的全过程成本控制工作。
术语核定义：
项目目标成本：是公司基于市场状况，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标。应体现公司“以经济合理性最大的成本提升产品的竞争力，并形成行业成本优势”的成本管理宗旨。
职责：
参见《流程图》及工作程序。
工作程序
序号
CP点
工作内容的简要描述（重点针对CP点）
重要输入
重要输出
时限要求
相关表单/模板
1
项目拓展阶段，投资发展委员会办公室对意向土地组织可行性研究工作，技术及标准化中心依据项目初步定位提供规划设计草案
2
招采及成本中心-成本部参与项目可行性研究，进行项目拓展阶段建安成本测算（1）
初步定位、规划设计草案、工程技术分析
《成本测算表》
《成本测算表》
3
财务资本中心汇总建安成本，进行拓展阶段项目经济效益测算
4
依据《责权手册》要求进行审核审批后，项目拓展阶段建安成本测算自动成为项目预控目标成本
5
获取土地后，运营中心、技术及标准化中心组织定位策划、概念设计工作
6
招采及成本中心-成本部进行建安成本测算（2）
产品定位、概念设计成果、各业态面积的划分、项目开发工期、各机电系统配备标准等情况
《成本测算表》
《成本测算表》
7
财务资本中心综合建安成本，进行定位阶段经济效益测算分析，并依据《责权手册》完成审核审批
8
9
招采及成本中心依照公司限额设计指标控制要求提出方案/扩初设计阶段的成本控制限额目标，以此指导实施方案的造价控制
《限额设计指标控制表》
10
方案/扩初设计成果确定后，招采及成本中心组织建安成本测算（3）（4）
《成本测算表》
《成本测算表》
11
财务资本中心组织经济测算修订，并依据《责权手册》完成审核审批
12
13
招采及成本中心结合公司限额设计指标控制要求，给出施工图设计成本控制限额，作为设计任务书的一部分发给设计单位作为施工图设计阶段造价控制的依据
《限额设计指标控制表》
14
施工图设计完成后，招采及成本中心组织对施工图限额设计要求进行成本控制审查，并依据《责权手册》进行审核审批
15
16
施工图完成后15个工作日内，招采及成本中心组织对《项目成本测算表》全面进行细化和修订，进行施工图预算制定，工程量清单及标底编制，并编制项目的确定版目标成本。
17
施工图预算及目标成本完成后，按《权责手册》中的规定进行审核审批
18
a)采购管理：按各《供应商采购管理流程》的规定，参加招标过程经济标编制及评审，审核采购合同，核进度款及结算款支付。
b)设计变更：按《设计变更管理流程》的规定，对通过可行性论证的变更进行成本测算。
c)工程签证：按《工程签证管理流程》的规定进行审核，对已实施完成的工程签证进行复核。
19
20
各责任单位按照相关流程、作业指引进行目标成本控制，片区工程技术部负责所辖片区项目的建安动态成本管理，招采及成本中心负责监督指导；
21
财务中心负责管理、财务、营销费用等非建安类成本控制及动态管理
22
片区工程技术部每月编制《项目动态成本月评估报告》，包括各成本项目的变化情况表，并说明原因，提出成本控制的建议，提交招采及成本中心审查，并备案至财务资本中心。
《项目动态成本报告》
《项目动态成本报告》
23
项目竣工后，依照《工程预结算编制及审核作业指引》及时进行项目结算管理，并上报审批
24
25
招采及成本中心组织按《项目后期评估作业指引》对整个项目发生的成本分析，形成后评估报告，报招采及成本中心总监审批
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招采及成本中心汇总编制项目成本后评估报告，并组织研讨，提升成本控制的水平
《成本后评估报告》
《成本后评估报告》
支持性文件
《项目拓展论证管理流程》
《项目定位策划与概念设计管理流程》
《方案设计管理流程》
《扩初设计管理流程》
《施工图设计管理流程》
《设计变更管理流程》
《工程供应商采购管理流程》
《材料设备供应商采购管理流程》
《工程现场签证管理流程》
《项目动态成本管理作业指引》
《工程预结算编制及审核作业指引》
《项目成本后期评估作业指引》
相关记录
《项目目标成本测算表》
《限额设计指标控制表》
《目标成本确定版》
《项目动态成本月评估报告》
《项目成本后评估报告》
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