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碱沟煤矿本质安全管理体系
内部审核报告
说明
1、本报告是对本次审核(de)总结,以下文件可作为本报告(de)附件：
●签到表
●审核计划
●各单位内部审核表
●神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准
●神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材
●碱沟煤矿20103号文
2、本报告需碱沟煤矿本质安全管理委员会组长签字；
3、考虑到审核(de)局限性,本次审核所形成(de)审核结论不一定能完全代表碱
沟煤矿本质安全管理体系(de)建设(de)实际情况；
4、若对本报告或审核人员(de)工作有异议,可在本报告签署之日起8日内向碱
沟煤矿本质安全管理委员会提出意见（：6805401、5、本报告所有权属于碱沟
煤矿本安办,各单位若要再复印、发放本报告应事先得到本安办(de)允许.
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
受审核文受审核单位负责
碱沟煤矿体系文件详见审核签到表
件人
审核组组
金鑫审核日期2010.9．8
长
审核目
(de)1、综合评价碱沟煤矿本质安全管理体系文件(de)符合性和有效性；
2、评价碱沟煤矿体系文件（2009版）是否符合公司、矿所确定(de)质量要
求；
3、审核各单位执行体系文件(de)运行情况,找出实施中存在(de)问题,以便
及时纠正,保持体系运行(de)连续性和有效性并使本安体系得到持续该井；
4、为碱沟煤矿本质安全管理体系得到有效实施、保持、持续改进提供依据.
本安办、生产办、设备办、生产指挥中心、综合办、经营办、综采一队、
审核范围
综采二队、各施工队、机运队、通风队、洗选厂
神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材
神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准
审核准则神新公司本质安全管理体系文件
国家法律法规
碱沟煤矿安全生产相关规定
审核组金鑫陈建强刘军陈新川邓健涂德华张宏刚
成员余政良
杨贵儒商传新乔军崔治荣马辉李治萍侯纪平
钟雄伟
段建明秦伟吴玉海曾照节唐谷新伊勇杨亮
拟制人：张宏刚批准人：金鑫
二〇一〇年九月八日二〇一〇年九月二十
九日
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
内部审核综述
根据神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材、神华集团煤矿本质安全管
理体系考核评分标准和神新公司本质安全管理体系文件(de)规定,碱沟煤矿本
质安全管理委员会批准,本安办组织(de)内审与2010年9月1日-8日对我矿
12个矿属单
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