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电梯公司环境管理体系程序文件
XXX
环境程序
2005年06月01日发布2005年06月01日实施
XXX
环境管理体系程序文件清单
LT/EP--01二级文件文件和资料控制程序01
LT/EP--02二级文件记录控制程序02
二级文件LT/EP--03人力资源控制程序03
LT/EP--04二级文件04内部审核程序
LT/EP--05二级文件05管理评审控制程序LT/EP--06二级文件06不符合纠正与预防措施控制程序LT/EP--07二级文件07.环境因素识别与评价程序LT/EP--08二级文件法律法规与其他要求获取与识别程序08
LT/EP--09二级文件信息交流管理程序09
LT/EP--10二级文件大气污染防治管理程序10
LT/EP--11二级文件水污染防治管理程序11
LT/EP--12二级文件12噪声管理程序
LT/EP--13二级文件13固体废弃物收集、处置管理程序LT/EP--14二级文件14扶植项目情况保护管理程序LT/EP--15二级文件15水、电资源管理程序LT/EP--16二级文件16情况监测和丈量程序LT/EP--17二级文件17情况应急准备和响应程序
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环境程序
文件和资料控制程序
2005年06月01日发布2005年06月01日实施
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文件控制程序
1主题内容与合用范围
本标准规定了文件的编制、审核、批准、编号、发放、归档、评审修订、保管等控制内容。
本标准适用于本公司质量、环境管理体系文件的控制。
2相关文件
2.1记录管理程序
3术语
文件:指环境管理体系实施中所涉及和形成的文件。
4职责
4.1人事行政部是环境文件、资料控制的主管部门。
4.2各部门、车间负责本部门环境文件、资料的控制和管理，保证本部门、车间在工作、生产现场、环境控制和管理的岗位上使用有效版本的文件，防止失效文件的误用。
5控制程序
5.1文件的编制
5.1.1人事行政部负责或组织编制环境体系及有关的文件。
a)卖力编制情况管理手册;
b)组织各职能部门编制环境管理体系程序文件;
c)组织相关部门编制环境作业指导书。
5.1.2技术部负责编制设计、工艺、试验等技术文件，明确环境方面要求。5.1.4体系文件的编制应符合各自相关的标准。
5.2文件的审核
5.2.1环境体系文件由各职能部门部长讨论其合理性，管理者代表负责审核。5.3文件的批准
5.3.1《环境手册》由总经理批准后实施。
5.3.2情况体系程序文件由总司理批准后实施。
5.4文件的编号
5.4.1情况手册的编号为LT-EM-01，LT是公司简称，EM是情况手册的缩写;程序文件编号为LT/EP-XX，EP是情况程序的缩写，XX为顺序号。
5.4.2相关三级文件编号为LT-XXX-XX,XXX为其对应的尺度的章节号,XX为序号。5.4.3情况的运行记录编号为QER-XXX-XX，QER是情况记录的英语缩写。XXX为其对应的尺度的章节号，XX为序号。
5.4.4文件的编号应确保唯独性，便于追溯，避免重复使用。
5.5文件的发放
5.5.1情况管理体系文件由人事行政部卖力发放，在公司内部使用的受控文件应加盖“受控”章，按受控编号对号发至持有人，否则应加盖“非受控”章。5.5.2各部门卖力收文的传递、处理，确保无效文件不被使用。5.5.3文件收发应有记录和署名。
5.6文件的保管
5.6.1受控的体系程序文件具有流水编号，对持有者应举行登记，主管部门应每年举行核查，持有者离职，应将持有文件上缴主管部门。
5.6.2体系程序文件发放应注明日期(包括修订日期)，标识明确，并应妥善保管，保持文件的整洁，不得在文件上涂改，不得擅自复印、外借。
5.6.3如有外来文件或顾客文件，应按本单位文件收发流程执行，主管职能部门应有接收登记，与本单位文件分开安排，并应明显标志。
5.6.4受控文件如因遗失需补发，由使用部门(人)提出申请，经文件主管部门批准后予以补发，并记录存案。
5.6.5文件(包括硬拷贝和电子媒体)应按公司相应的档案管理规定和要求建立和维护电子文件备份，按时归档。
5.7文件的评审修订
5.7.1环境管理体系文件每年应由人事行政部组织评审，以确认其有效性及适宜性。
5.7.2体系文件修订必须履行审核、批准程序。
5.7.3如有顾客文件更改，应在10个工作日内完成审核转换，分发实施。5.7.6文件主管部门应每年编制文件修订一览表或有效版本一览表，供文件使用部门进行核对。
5.8文件和资料的保存和处理
5.8.1体系文件归档后存放人事行政部。保存环境应符合档案管理的规定。5.8.2文件和资料的保存期限按法规、通用准则、顾客的要求、《记录管理程序》等执行。
5.8.3作废文件由主管部门卖力回收、处理，销毁时应有清单，并经主管部部长批准。
5.8.4因法令、追
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