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不合格品处理流程

一：目的：保证不合格品处理规范化，便于考核和管理，对生产现场和仓库发现的不合格配套件进行有效处理，防止不合格配套件的流转使用.

二．范围：适用于生产现场、仓库发现的不合格配套件的处理三.职责：

1.技术质量部负责不合格配套件的判定、评审的组织和其返工返修后的合格判定。

2.生产保障部负责组织配套件的返工返修和返修后办理入库验收，报

废品的集中管理，相关修复配套件价值和报废配套件价值统计。

3.行政管理部负责报废品的集中处理。四.流程图：

不合格品发现

隔离、标示、报告

原因

分析

标示、修复

（报废）

重新入

库领料

记录存档查询

标示退库

退货/维修

五.处理流程：

责任部

责任部门 作业流程

作业内容

记录表单

相关责 不合格 当生产现场出现不合格件和报废件，当仓储库房出现

任部门 品发现

不合格件和报废件

生产班组和仓储库房发现不合格零件和操作损坏的

生产班组和仓储库房发现不合格零件和操作损坏的

生产各 不合格件、报废件需主动将其隔离在各环节的不合格

隔离、标 《不合格品报验统

班组、仓 品待定区域，标示其出现时间。各生产班组以不影响

示、报告 计表》

储 生产为基础，最迟2个工作日内把不合格件和报废件

集中向配套检验班进行报检。

报检后技术质量部质检员需判定不合格件的成因，并

技术质 原因分 在报检当日给出判定结果和处理方式。判定为属于操

《废品单》

量部 析 作原因的进入流程“标识/修复/报废”，判定非操作

原因（供应商原因）进入流程“标识/退库”

配套检验班判定为内部操作不当造成的不合格，需对其

技术

标示

质量

修复

部、生

（报

产部

废）

门

不合格部位用红色“×”标记，注明时间并拍照，不合格品经质检员判定为报废的，由质检员开具《废品单》，技术质量部、责任部门、仓储部（责任部门转交）、财务部（由仓库转交）各一份。不合格品经质检员判定具有修复价值的，由技术质量部在2个工作日内组织生产等相关部门评审，确定是否予以修复，若同意修复则应制定修复方案，见评审单

由于厂家原因判定为不合格品的，由质检员在不合格品上以贴标签的形式标示，标签内容包括时间、件号、不

《废品单》

技术

质量部、仓储部

采购部、财务部

标示退库

退货、内/外部维修

合格原因等要素。判定为退库的，由质检员开具《不合格品退库单》，转技术质量部、仓储部、采购部（仓储转交）、财务部各一份。仓库收到《退库单》后将不合格品统一放置在不合格品区域，并对不合格品单独统计建账，在各相关账目上做好处理，并及时统计上报采购部门，采购部门根据统计表单联系供应商处理。

采购部门根据供应商意见对不合格件进行相关处理，如需退货处理的可要求其办理退货程序（省内供应商应在三个工作日之内办理好退货，省外应在一周内办理好退货）并做好相关账目记录及统计，交由财务部做相关账务处理

《不合格品退库单》

相关处理意见、单据

不合格品报废后，责任单位办理废品补料时，将《废品单》余下的两份（仓储部和财务部联）连同领料单一并交与仓储部。仓储部在收到《废品单》后方能办理补料，并转交一联到财务部。仓储部对报废品进行集中管理。仓库统一保管可修复的不合格配套件。生产统计员统计

技术质量部、

生产

重新

保障

入库

部、

领料

责任

部门、财务部

可修复配套件，责任部门跟踪修复进度，并督促生产相关部门及时安排修复，技术质量部检验修复情况，合格后方可交由相关部门入库冲帐，并在《入库验收单》上签字确认。技术质量部判定为可修复的不合格件，按“先报废，修复后再入库冲抵”的原则进行，在开具的《废品单》及“报废”标签上注明“可修复”字样，责任单位凭《废品单》先办理补料。相关维修部门根据《不合格配套件评审表》的结论组织返工返修，安排修复时间不得超过3个工作日，修复的配套件经检验合格后由生产保障部办理入库验收手续。生产保障部开具《入库验收单》时，应注明“修复入库”字样。将修复合格的实物和《入库验收单》一并交仓库办理入库。生产保障部报销每次的修复费用并整理《责任部门修复费用明细表》，经技术质量部确认签字后，将《责任部门修复费用明细表》交财务部。行政管理部对报废品进行集中处理。

《废品单》

《入库验收单》

《不合格配套件评审表》

《责任部门修复费用明细表》

在钢结构施工，垂直度、轴线标高的偏差是衡量工程质量的重要指标，测量作为工程质量的控制阶段，是保证钢结构安装质量以及工程进度的关键工序。本工程为超高层建筑，对精度的控制相对于普通的高层结构要求更严，故无法利用常规的高层结构测量手段来测量、定位，需要制订专门的测量技术方案，实施难度大，技术要求高，过程烦琐。

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