新版质量体系风险和机遇识别及措施清单.pdfVIP

过程控制、风险和机遇识别及措施清单

手册附件

影响程

序号过程名称代码输入输出风险及机遇相应条款对策措施责任单位过程目标及指标测量方法及频率备注

度

Q：

1.形成文件的信息包括手册

1.体系标准1.如未取得认证的资质，4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.1.过程得到识别和控制

、管理程序和作业指导书

2.组织架构不能取得客户订单2,5.3,6.1,6.2,6.3最高管理者2.过程风险得到有效识别和每年一次采取调查

管理体系策2.确认产品范围按照体系文件要求及本公

1M-013.相关方要求2.通过认证取得，内部管E：低可消除/综合部分析和实际相结合的方

划过程3.相关资源的配备司相关的作业文件执行

4.法规要求理规范，此相关方和客户4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.3.相关方的要求得到有效识法

4.过程风险和识别证据

5.组织内外部环境分析得到对本公司的信任2,5.3,6.1,6.2别

5.部门职责

O：4.1，4.2，4.4.1

1.加强所有监视和测量数

1.进货检验报告单1.品质月报

据的分析和汇总，确保数

2.出货检验报告2.客户满意度调查汇总表数据分析和评价数据的真

监视、测量