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职业培训学校费用报销管理制度

职业培训学校费用报销管理制度（精选5篇）

在生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要

求大家共同遵守的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编

整理的职业培训学校费用报销管理制度（精选5篇），欢迎大家分享。

职业培训学校费用报销管理制度1

一、财务报销票据原始凭证的要求

原始单据（发票）的一般要求：

1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，

填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名

（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目

填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无

效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制

章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或

市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或

收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印

制的）。

4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、

单价、数量）且商品符合财务报销范围。

5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予

报销。

二、财务报销手续及要求

（一）财务报销审批权限

学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校

长审批后，方可到财务处办理结算。

（二）预算申报制度

学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签

批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为

报销提供证明。严格执行前帐不清后账不借。

（三）财务报销基本手续及要求

1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字

（财务）、校长签字，方可报销、进账。

2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报

销。

3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：

需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。

注意：先签字后报销

职业培训学校费用报销管理制度2

朱泾小学财务报销制度朱泾小学六届四次教代会通过为进一步规

范学校的财务行为，明确财务报销手续以及财务报销的审批、权限、

程序和责任，根据《事业单位财务规则》等相关制度的规定，特制定

以下财务报销制度：

一、物资采购固定资产总务处经办人——验收人——总务主任—

—校长其他物资总务处经办人——验收人——总务主任——校长

二、工资福利（含各类津贴、奖励、社保、离退休费等）各部门、

年级组经办人——人事干部（部门负责人）——校长

三、办公费（除其他物资外）、印刷费、咨询费、手续费、水电

费、邮电费、物业管理费、交通费、维修费、租赁费、专用材料（燃

料）费、劳务费、委托业务费总务处经办人——总务主任——校长

四、差旅费、培训费、招待费各部门经办人——部门负责人——

校长

五、工会经费、福利费提取财务室经办人——人事干部——校长

六、助学金副校长室经办人——副校长——校长

七、其他业务活动各部门、年级组经办人——部门负责人（年级

组长）——校长备注：报销金额在200元以下的，报销签字的领导为

冯佳；报销金额在200元以上（含200元），报销签字的领导为李金

根。

职业培训学校费用报销管理制度3

1、对原始单据的一般要求：

(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不

得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要

填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。

(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字

(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统

一印制的收据。

(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而

被盗或遗失，后果自负。

2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务

科方可付款。

3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一

张差旅费报销单