【体系管理】内部质量管理体系审核记录表.doc

内部质量管理体系审核记录表

过程名称及代号

顾客反馈/客诉处理C6

TS16949对应条款

7.2、8.2.1、7.5.4、

7.5.5

主要责任部门

销售部

相关部门

相关部门

审核员

审核日期

2013.04.25

输入

顾客反馈/客诉情况顾客满意调查表

信息反馈及处理单

输出

顾客退货产品测试报告、信息反馈处理单上的处理意见及验证结果

顾客满意度汇总表

顾客满意度推移图

人员的资格

(技能、培训等)

使用什么？(如物料、设备等)

如何做？(如方法、程序、指导书等

BL/QP0801

衡量的关键准则

(测量和监控的目标)

出货产品退货率

顾客抱怨次数

顾客满意度

过

程

的

六

个

特性

是否有所有者？

不符合项记录

是否己被定义？

责任部门代表签字/日期：

是否己被文件化？

是否己建立了联系？

是否受到监控？

适当时是否保存了记录？