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杭州XXXXX有限公司
审核实施计划
KD.QM.R0008a
审核目的
评价质量管理体系符合性、有效性和充分性,推动质量管理体系及过程改进,迎接第三方审核。
审核范围
磁性材料及器件产品的制造和服务全过程;涉及公司质量管理体系运行有关的所有部门。
审核依据
■IATF16949:2016、ISO9001:2015、GJB9001C-2017、AS9100D:2018技术规范■公司质量管理体系文件■适用的法律法规■顾客特殊要求
内审时间
2018年12月14日—2018年12月15日
内审组
组成
审核组长:
日期
时间
审核过程名称及序号
涉及部门
对应的体系文件
对应条款
审核员
12月14日
8:30
首次会议
9:30-10:30
M1经营计划管理过程(包括组织环境识别和相关方需求识别)
总经理/
管理者代表
目标管理控制程序KD.QMP.007
4.1/4.2//4.3/4.4/4.3.1/4.3.2/4.4.1/4.4.2/5.2/5.2.1/5.2.2/6.2/6.2.1/6.2.2//9.1/9.1.1////9.1.3/
组织环境及相关方需求和期望控制程序KD.QMP.009
10:30-13:30
M2管理职责过程(包括风险管理)
风险和机遇的应对措施控制程序KD.QMP.012
5.1/5.1.1////5.1.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1/6.1.1/6.1.2////6.3
13:30-15:30
M3管理评审控制过程
管理评审控制程序KD.QMP.001
9.3/9.3.1/9.3.2/9.3.3/
9:30-10:30
M4内部审核控制过程
质量部/研发中心
内部审核控制程序KD.QMP.021
9.2/9.2.1/9.2.2/////
9:30-11:30
C1合同/订单确认过程
市场营销部
合同/订单评审控制程序KD.QMP.008
8.2/8.2.1//8.2.2//8.2.3//.1/.2/.3//8.2.4/8.6
9:30-14:30
C2过程设计开发和确认过程
研发中心
产品质量先期策划控制程序KD.QMP.013
8.1/8.1.1/8.1.2/8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.3.7/8.3.8/8.5.7/8.6//.1
更改控制程序KD.QMP.026
生产件批准控制程序KD.QMP.018
新产品试制控制程序KD.QMP.028
10:30-16:00
C3产品生产过程
生产部C、D、E、F
生产和服务过程控制程序KD.QMP.014
7.1.4//8.1.4/8.5/8.5.1//////8.5.3/8.5.6/8.6
14:30-16:00
生产部A、B
12:00-14:00
C4产品交付和服务过程
市场营销部
交付与服务控制程序KD.QMP.022
8.1.3/8.5.4//8.5.5//
产品防护控制程序KD.QMP.015
14:00-16:30
C5与顾客有关的过程
市场营销部
质量部
顾客满意度控制程序KD.QMP.020
9.1.2/
12月15日
8:30-11:30
S1文件控制过程(包括知识管理)
质量部
研发中心
文件和资料控制程序KD.QMP.002
7.5/7.5.1//7.5.2/7.5.3///7.6
记录管理程序KD.QMP.003
知识管理控制程序KD.QMP.025
质量信息控制程序KD.QMP.027
12:30-14:30
S2质量成本过程
财务部
质量成本控制程序KD.QMP.004
8:30-10:30
S3人力资源控制过程
行政人事部
人力资源控制程序KD.QMP.005
7.1/7.1.1/7.1.2/7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7.4
10:30-14:00
S4采购控制过程
采购部
外部提供的过程、产品和服务控制程序KD.QMP.010
8.1.4/8.4/8.4.1////8.4.2////.1//.1//8.4.3//8.6
8:30-13:30
S5设备、设施及工装管理过程
生产部/研发中心
设备、设施、工装、模具控制程序KD.QMP.006
7.1.3///
13:30-15:30
S6标识和可追溯性控制过程
生产部/
质量部/采购部
标识和可追溯性控制程序KD.QMP.011
8.5.2/
8:30-11:30
S7产品的监视和测量控制过程
质量部
产品的监视和测量控制程序KD.QMP.017
8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6
12:00-13:3
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