【体系管理】MSF11-11 审核计划（2016.11.30修订）.doc

审核计划

项目编号：1100/Q0/2016/0622

客户名称：北京博睿宏远数据科技股份有限公司

审核类型

?一阶段■初次认证二阶段?再认证?监督?证书变更?其他:

注：结合审核请在相应类型后添加认证领域代码

审核目的

?一阶段：评价客户基本情况和管理体系策划，确定第二阶段审核的可行性和重点；

■初次认证：评价客户管理体系的实施情况，包括有效性，以确定是否推荐认证；

?监督：评价客户管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证；

?再认证：确认客户管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐再认证；

?证书变更：（由审核组长根据具体情况填写）

?其他：

审

核

范

围

涉及的场所及地址：

中国北京市东城区东中街46号4层

涉及的产品/服务/活动：

计算机应用软件的开发、应用性能管理及应用数据信息技术服务

涉及的时期：自2013年12月至本次现场审核结束日

审

核

准

则

■GB/T19001-（idtISO9001:2015)和?GB/T50430-

?GB/T24001-(idtISO14001:)

?GB/T28001-(idtOHSAS18001:)

?GB/T22080-(idtISO27001:)适用性声明（版本：）

?GB/T24405.1-2009(idtISO20000-1:2005)

?GB/T22000-(idtISO22000:)相关专项技术要求：

?GB/T27341-和GB14881-，其他技术规范：?CAC/RCP1-1969,Rev.(2003)《食品卫生通则》及《HACCP体系及其应用准则》；

■客户管理体系文件化信息■适用法律法规

?顾客特殊要求?其他：

班次和班次时间

正常班次；9:00—18:00

审核日期：2016-12-26上午至2016-12-27上午

专业代码

33.02.01(三)；33.02.02(二)

姓名

组内身份

组别

资格及注册编号

CQC编号

常月萍

组长

1

Q审核员(2016-N1QMS-3016713)/Q:33.02.01;33.02.02

CQC13868

孙晓艳Z

组员

2

Q审核员(2015-N1QMS-1018536)/Q:33.02.01;33.02.02

CQC19173

石利芬

组员

3

Q审核员(2016-N1QMS-1208643)

CQC20028

注1：审核组成员已声明与贵方不存在任何利益关系，且均已承诺将对有关贵方的文件、资料以及在审核过程中所获得的信息保密，未经贵方书面许可，不会向第三方透露。贵方若需了解这些人员的背景情况或对审核组组成有异议，可与我们联系，我们将提供相关信息或调整审核组（若3个工作日内贵方没有提出异议，我们将认为贵方接受该审核组）。

注2：贵方对审核过程中如有申诉、投诉或争议，可与我方联系，也可与CQC总部直接联系（专线电话：自动传真：申投诉信箱：

2016.12.23审核项目管理人员/日期：刘燕婷2016.12.23

客户代表/日期：

附表：审核活动安排

日期/时间

组别

拟审核的过程或活动及相关的标准条款

涉及的部门/场所

2016-12-26

9:00-9:30

9:30-12:00

13:00-17:30

9:30-12:00

13:00-17:30

9:30-12:00

13:00-17:30

17:30-18:00

2016-12-27

8:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

123

1

1

2

2

3

3

3

123

123

123

123

首次会议

管理层访谈，管理策划过程、管理评审过程4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3

外包过程识别，不适用条款确认，质量事故及投诉。

应用性能监控与诊断服务过程：5.3、6.1、6.2、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、7.1.5

与顾客有关过程：5.3、6.1、6.2、8.2、9.1.2

软件设计开发过程：5.3、6.1、6.2、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、7.1.5