三体系-质量记录控制程序.docxVIP

﹡﹡﹡受控文件禁止影印、翻印。未经许可，不得对外扩散﹡﹡﹡

第

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质量记录控制程序

文件编号：

文件版本：

A0

等级机密：

B级

﹡﹡﹡受控文件禁止影印、翻印。未经许可，不得对外扩散﹡﹡﹡

第

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质量记录控制程序

文件类别：二级

文件编号：

版本：A0

生效日期：

制定

审核

核准

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1.0目的

为了对各个管理体系的运行和实施以及目标、指标、实施程度和过程的符合性提供客观证据，以便进行日常体系的有效检查和有效管理，保持可追溯性，为持续改善提供依据，特制定本程序。

2.0适用范围

适用于本公司所有管理体系所涉及到的记录。

3.0定义

3.1记录：按照管理体系的程序执行的结果，所发生的数据、报告书、会议记录等各种资料。

3.2原件：是符合制定文件及记录的标准，被承认的文件。

3.3副本（COPY）：是指从原件复印或者复制内容，制造的文件。

4.0权责

4.1文控中心

4.1.1负责管理体系表单原件的归档管理。

4.1.2负责编制《体系文件记录一览表》。

4.1.3负责记录的分类、归档、销毁管理。

4.1.4负责监督各部门对记录的执行和管理情况。

4.2各相关部门

4.2.1负责各使用表单式样的制定、修改、废止。

4.2.2负责及时填写表单（即记录）。

4.3管理者代表/CEO

4.3.1记录保存期限的核准，到期记录销毁的核准。

4.3.2公司以外人员调阅记录资料的核准。

4.3.3公司内部人员借阅机密记录资料的核准。

5.0程序内容

5.1表单的制修废

5.1.1各相关部门根据程序文件及实际情况，制定表单。

5.1.2体系运行时，新增、修改、废止表单，由各责任部门提出、依据《文件控制程序》要求进行表单的制修废，文控中心依据管理者代表签署的《文件更改申请表》，通知各相关部门表单的生效日期。只有得到审核后的表单，才可以发行使用或废止。

5.2记录的形式：记录分为书面记录和电脑软件记录，包括各种监视测量记录、各种报告，质量活动、有害物质过程管理活动、环境安全活动中形成的照片、光盘等。

5.3书面记录的填写

5.3.1记录的填写由具体的执行人员按表单的内容要求如实填写。

5.3.2填写内容应完整，某些项目不适用、不需要填写时用“/”表示。

5.3.3记录填写要清楚、清晰、明确，不可使用铅笔填写。

5.3.4记录不得随意涂改，不得乱写乱画。如需修改的地方，采用划改法（即在修改的地方划两横线，在旁边填写正确的记录，并签名。）。

5.3.5记录填写完毕后，需审核、核准的记录需及时得到相关人员的审核和核准。

5.4电子记录的填写：如记录是要求输入计算机系统内的，应在规定的时间内及时按要求输入，以免造成相关部门的联系错误。

5.5记录的归档与保存

5.5.1书面记录的归档与保存

5.5.1.1书面记录由各使用部门归档保存，特殊的记录依具体文件要求进行归档保存。

5.5.1.2记录保存时按类别归档、标识、装订，以方便查找。

5.5.1.3记录保存应考虑环境、记录性质与重要性，避免记录的损毁、变质与丢失。

5.5.1.4归档的记录需装箱保存时，应在外箱注明箱内的记录明细和时间，以方便查找和保存。

5.5.2传真记录的归档与保存

5.5.2.1传真记录由各相关部门自行归档保存，如有需要，可以复印后交一份给文控中心归档保存。

5.5.2.2传真纸若属于热感应纸，则应复印后保存。

5.5.3电子记录、照片、光盘的归档与保存

5.5.3.1电脑保存的重要记录应进行备份，以防止电脑系统出现问题时造成记录的丢失。电子记录原则上一周备份一次，也可以根据需要调整备份周期。备份硬盘由指定人员或部门保管。

5.5.3.2照片、光盘由各部门自行保存，并做好识别标记。

5.6记录的保存期限

记录的保存必须满足政府、安全和法规及顾客的要求，当有这种要求时，公司应按政府、安全和法规及顾客的

要求进行记录保存之作业。

5.6.1生产件批准文件、工装记录（包含顾客的工装记录）、采购订单（包含所有顾客和公司的采购订单）和修改单（包含所有顾客和公司的修订单）的保存期限为年度之后再加一年，如顾客有特殊要求时，依顾客要求。

5.6.2质量运行状态记录（如控制图表、检验和试验状态结果）的保存期限为当年度之后再加一年。

5.6.3与质量有影响的各相关工作岗位人员的证书之保存期限为长期，如该人