三体系- 管理评审控制程序.docxVIP

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第

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管理评审控制程序

文件编号：

文件版本：

A0

等级机密：

B级

﹡﹡﹡受控文件禁止影印、翻印。未经许可，不得对外扩散﹡﹡﹡

第

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管理评审控制程序

文件类别：二级

文件编号：

版本：A0

生效日期：

制定

审核

核准

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1.0 目的

为确保本公司质量、环境、职业健康安全、产品有害物质管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，满足GB/T19001-2015、GB/T24001-2004、GB/T45001-2020及QC080000标准的要求和本公司规定的方针和目标。

2.0 范围

适用于本公司质量、环境、职业健康安全、产品有害物质管理体系的运行状况的正式评价。

3.0 定义:

3.1管理评审：是组织的最高管理者定期或不定期地对管理体系进行系统地评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。

3.2适用性：管理体系对客观情况(客户、法律、法规、市场、相关方要求等)的适应性。

3.3充分性：管理体系是否充分满足体系标准和相关法律法规的要求。

3.4有效性：对政策方针的贯彻、目标指针的实施、重大环境因素及关键过程的控制、环境质量表现的改善、员工环境质量意识的提高(按档操作)、公司职业健康安全和的管控、企业自我监督自我完善机制的建立等方面效果。

4.0职责

4.1CEO负责主持管理评审会议，审批管理评审报告。

4.2管理者代表负责组织管理评审会议和编写评审报告，并负责评审决议的跟踪检查。

4.3 各部门管理人员负责提供管理评审所需的数据，参与管理评审和执行纠正预防措施和质量改进措施。

4.4 文控负责管理评审的记录和管理评审报告的发放。

5.0 程序

5.1 评审计划：

5.1.1管理评审原则上每年进行一次，当出现下述任意一种情况时，经管理者代表请示CEO同意后方可增加评审的频次。

（1）组织结构、技术和市场发生重大变化；

（2）发生严重质量、环境、职业健康安全、产品有害物质事故或客户投诉；

（3）造成周围小区居民等相关方的环境投诉和抱怨；

（4）其它情况，经CEO级别领导指示时;

5.1.2根据管理者代表的指示，体系工程师编制《管理评审计划》，经由最高管理者批准后，由文控发放至各部门，各部门做好管理评审前的准备工作，管理评审均采用评审会议的方式进行。

5.1.3体系工程师一般在每次评审进行前发出通知（口头通知或书面通知），确定评审会议的具体时间、会议程序和参加人员。

5.1.4管理评审采用多方论证的方法，参加人员应包括各部门管理人员和内部审核人员，必要时可包括部分现场人员及专家、顾客代表等人员，参加人员由经理进行审批。

5.2管理评审输入

5.2.1管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

a.审核结果：包括第一方、第二方、第三方对我司进行的管理体系审核、产品质量审核、环境管理的审核、职业健康安全管理的审核、产品有害物质体系实施状况的评价和改善等结果；

b.顾客的回馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

c.过程的业绩和产品的符合性，含过程、产品测量和监控的结果，有关模具开发的重要议题；

d.改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的预防和纠正措施的实施及其有效性的监控结果；

e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

f.可能影响质量环境管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。

g.管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性。

h.由于各种原因而引起有关公司的产品、过程和质量环境体系改进的建议。

i.环境法律法规和其它相关方要求。

5.2.2评审准备

a.体系工程师负责根据评审输入的要求，通知各部门编写本部门管理体系运行情况报告。

b.各部门以书面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并提交本次评审，有关报告先由体系工程师负责人确认各项数剧的淮确性，再交由管理者代表审核、CEO批准。

5.3 评审实施：

5.3.1CEO主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，评价现行管理体系是否有效：根据各部门提交的相关数据，评价方针和目标是否得以实现；销售计划是否落实；各部门的工作能否按程序所规定的管理模式运行；各项工作是否到位。

5.3.2评价现行管理体系是否继续适用：根据现有管理体系的有效性，评价方针、目标和体