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销售部
1、部门指标
1.1销量完成率（40）
1
指标定义
销售任务完成情况考评。
2
设置目标
督促销售任务完成，降低企业库存，实现企业整体效益。
3
计算公式
（实际销量÷计划销量）*100％
4
数据起源
依据部门依据市场情况和企业情况制订月销售计划，经总经理审批后。
依据实际销售量统计表。
5
数据提供
财务管理部（粕每个月向财务提报月计划销量）
6
数据审核
部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。
7
统计周期
月/次。
考评说明：
评定标准
优异
良好
尚可
通常
差
95％以上
85％以上
75％以上
65％以上
65％以下
1.2销售利润完成率（30）
1
指标定义
销售利润实现情况考评
2
设置目标
督促销售不仅仅是量完成，还有利润考虑，二者关键性相当。
督促销售在考虑用户和市场前提下，兼顾企业利益。
3
计算公式
（实际销售利润财务提供÷计划销售利润计划销售利润怎样提供？由谁来提供）*100％
4
数据起源
依据部门依据市场情况和企业情况制订月计划销售利润，经总经理审批后。
2、依据实际销售利润统计表。
5
数据提供
6
数据审核
部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。
7
统计周期
月/次
考评说明：
评定标准
优异
良好
尚可
通常
差
90％
80％以上
70以上
60％以上
60％以下
1.3生产计划正确率（20）
1
指标定义
依据市场和销售情况结合企业实际情况全方面整体考虑，下达生产计划安排合理性考评及实际销售完成情况考评。
2
设置目标
合理安排生产，提升企业整体经济效益
督促销售计划实现
3
计算公式
（品种、数量和交货期和销售计划相符合实际出库总量÷销售下达生产计划总量）*100％（相符量由生产提供？饼粕、生产协调）
4
数据起源
生产部统计月生产情况表、物流管理部发货统计月库存情况表÷销售部生产和销售计划
5
数据提供
销售管理主管
6
数据审核
部门经理、销售主管并生产部经理签字确定
7
统计周期
依据实际情况灵活调整，提议以销售周期作为统计周期
考评说明：
评定标准
优异
良好
尚可
通常
差
90％以上
80以上
70以上
60%以上
60%以下
1.4部门费用控制率（10）
1
指标定义
部门费用发生额控制效果考评
2
设置目标
合理控制费用发生及使用
降低销售管理成本
3
计算公式
（实际发生额÷计划费用额度）*100
4
数据起源
财务管理部提供月量化考评表
5
数据提供
财务管理部
6
数据审核
部门经理、销售管理主管
7
统计周期
月/次
考评说明：
评定标准
优异
良好
尚可
通常
差
85％以下
85％-90％
90％-95％
95％-100％
100％以上
月份
本月计划数
本月实际数
完成率
月份
本月计划数
本月实际数
完成率
03.01
49,399
36617
74.12%
04.01
69,803
40688
58.29%
03.02
49,399
44963
91.02%
04.02
69,803
46686
66.88%
03.03
49,399
34537
69.91%
04.03
69,803
42816
61.34%
03.04
49,399
38612
78.16%
04.04
69,803
65509
93.85%
03.05
49,399
36765
74.42%
04.05
69,803
42913
61.48%
03.06
49,399
37017
74.93%
04.06
69,803
43018
61.63%
03.07
51,799
31948
61.68%
04.07
69,803
36194
51.85%
03.08
51,799
64758
125.02%
04.08
69,803
51750
74.14%
03.09
51,799
55778
107.68%
04.09
69,803
43026
61.64%
03.10
51,799
37291
71.99%
04.10
69,803
40752
58.38%
03.11
51,799
46339
89.46%
04.11
69,803
60318
86.41%
03.12
51,799
47252
91.22%
04.12
69,803
54895
78.64%
累计
607,188
511877
84.30%
累计
837,636
568565
67.88%
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