XX商城发展规划方案.pdf

咪兔商城发展规划

第一阶段

一、网站系统建设

(一）系统建设

基于O2O模式，利用互联网开发技术，采用当前最先进的PHP及

HTML5语言程式，初步建立符合咪兔O2O商城发展需求的较完善的网

站系统。

(二）资金需求

根据市场行情及咪兔商城专业定制开发的需求,初步拟投资50

万元进行系统开发。资金主要用于网站系统建设费用、独立专享服务

器费用、技术开发团队人工费用等。

(三）计划时间

从2015年10月20日开始实施建设,按照目前的开发进度情况，

初估定于2016年1月25日前完成系统建设及检测调试工作，2016

年1月30日正式上线。整个实施建设周期为100个自然日。

二、人才配备

（一）团队组建

根据需求情况，公司目前通过多渠道引进多方面技术人才共21

人，其中，技术开发部4人、运营部2人、品牌部1人、渠道部1人、

网络推广部3人、线下市场部3人、客服部4人、财务部3人。后续

将增加村级体验店工作人员9人，其中,每个村级体验店3人，包括

店长1名、物流配送员1名、顾问1名.

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（二）人员薪资

1.技术部4人。技术部对经验、技术要求较高，按目前池州的水

平，平均5000～10000元/人，部门综合成本为40000元/月。

2.运营部2人。薪资水平较高，部门综合成本为8000元/月。

3.品牌部1人。薪资水平中等，部门综合成本为3000元/月.

4.渠道部1人。薪资水平中等，部门综合成本为3000元/月。

5。网络推广部3人。薪资水平中等,平均工资3000元左右，部

门综合成本为9000元/月.

6.线下市场部3人。薪资水平较低，平均工资2000元左右，部

门综合成本为6000元/月。

7.客服部4人。客服工作大部分属于基础岗位,平均工资2000元

左右，部门综合成本为8000元/月。

8.财务部3人.部门综合成本9000元/月.

9。村级体验店工作人员9人。1个村级体验店3个人,共6000

元/月，3个店共计1。8万元/月。

综上所述，团队薪资成本10。7万元/月。第一阶段6个月维持

在64.2万元左右.因为第一阶段为网站集中开发时间，运营推广方面

人员暂时不配备。

以上成本属于基础成本，根据实际情况可能会增加岗位需求，所

以，人员薪资前期综合成本在70万元左右。

三、招商计划

(一）招商目标

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按照优质供应商的甄选标准，经过咪兔商城对产品品质的严格把

控，通过多次召开招商会议,积极争取引进供应商70家。供应商主要

以池州本地企业为主，其中包括:农特产品企业25家、服装针织企业

10家、家居家电企业10家、农资企业10家、食品企业10家、其他

类型企业5家。

（二）计划时间

2015年12月20日至2016年1月20日，完成招商20家的任务。

(召开1次招商会，时间暂不定)

2016年1月21日至2016年2月21日,完成招商20家的任务。

2016年2月22日至2016年3月22日，完成招商30家的任务。

（召开1次招商会，时间暂不定)

四、村级模范体验店开发

（一）体验店整体设计方案

根据咪兔商城O2O开发模式,并结合当地实际情况，初步制定村

级模范体验店的布置及整体装修方案。

（二）资金规划

3家村级模范体验店初步预计21万元，每个村级模范体验店预

计需投资7万元，包括场地租赁费、店铺装修费、硬件设备费用、人

员薪资费用、推广费用等.

（三)时间计划

2015年12月30日前，完成村级模范体验店的整体设计方案及

选址工作。