iso9001质量管理体系审核通用检查表格模板(适合各部门).pdfVIP

质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）

受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：

审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：

检查方法检查

参考文

ISO9001条检查内容是否适用文件查现场检结果记

件提问

款阅查录

4.2.1◆组织是否有文化的◆与质量管理体系相关的文件√

总则质量管理体系？相关有多少？是否符合标准的要

文件是否齐全？文件求？√

是书面形式还是电子◆与受审部门相关的文件有多√

形式？少？√

◆组织结构图、质量方针等是否

保存完好？

◆电子形式文件的使用是否有

效？

◆质量管理体系文件◆质量管理体系文件的内容是√

是否覆盖了标准的适否满足ISO9001的要求？

用过程并符合其要◆质量管理体系过程间的逻辑√

求？过程间相互作用关系、文件的接口是否清楚？

关系是否给予确定及

描述？

◆查询相关文件的途◆有否规定查询相关文件的途√

径径？√

◆文件是否便于查阅？

4.2.2◆质量手册的覆盖面◆质量手册是否包括管理体系√

质量手册是否完整？如对的范围√

ISO9001标准有剪裁，◆质量手册是否包括任何剪裁

剪裁细节说明的是否的细节与合理性？√

合理？◆质量手册是否引用或包括程√

序文件？

◆质量手册是否包括管理体系√

过程之间的相互的表述

◆质量手册和程序是否相互协