3----山西省危险化学品从业单位安全标准化评审标准否决项清单.docxVIP

PAGE

PAGE#

山西省危化品从业单位安全标准化评审标准否决项清单

A级要素

B级要素

否决项

A级（51项）

B级（67项）

1法律、法规和标准（100分）

1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）

1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）

是否按规定进行符合性评价

2机构和职责（100分）

2.1目标（20分）

是否制定安全生产目标

是否逐级签定各级组织的安全生产目标责任书

2.2组织机构（20分）

专职安全生产管理人员配备是否满足专业、学历、数量等要求

是否按规定设置安委会、安全生产管理机构

注册安全工程师是否只服务于本单位（二级企业）

2.3负责人（20分）

主要负责人的安全职责中是否明确安全生产第一责任及规定的安全职责

主要负责人是否清楚其安全职责

是否形成安全文化体系（二级企业）

主要负责人是否任标准化工作领导组组长、是否定期参与标准化工作

是否实施领导干部带班

2.4职责（30分）

是否明确安委会、各管理部门级基层单位的安全职责

是否建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制

是否对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况进行定期考核

2.5安全生产投入及保险（10分）

安全生产费用提取是否符合要求

是否按有关规定投入安全生产费用

3安全风险分级管控和隐患排查治理（100分）

3.1危险、有害因素

标识（10分）

是否制定安全风险管理制度

对涉及“两重点一重大”的生产储存装置未按照3年选用危险与可操作性分析（HAZOP）法，进行一次危险、有害因素辨识

3.2风险评价（10分）

是否制定风险评价准则

是否按规定的频次和时机开展风险评价

3.3风险控制（20分）

是否将风险控制在可以接受的程度

3.4风险信息更细（5分）

3.5隐患排查治理

（20分）

是否建立安全风险隐患排查治理制度

是否定期组织开展安全风险隐患排查

重大事故隐患治理是否做到“五到位”，未实施扣100分

重大事故隐患治理是否做到“五到位”，不符合要求一项扣20分

3.6重大危险源（20分）

是否按标准辨识、确定重大危险源

是否有远传和连续记录

构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否实现紧急切断功能

毒性气体的设施是否设置了泄漏物紧急处置装置

涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否配备了独立的安全仪表系统（SIS）

个人风险与社会风险是否符合要求（查防护距离、措施落实情况）

是否制定重大危险源应急预案

3.7变更（15分）

是否制定变更管理制度

是否建立完善的风险风机管控和隐患排查治理预防机制，如有3要素B级否决项，扣100分（二级企业）

是否按规定实施变更

4管理制度（100分）

4.1安全生产规章制度（40分）

未制定动火或进入受限空间管理制度

未制定临时用电作业、高处作业、吊装作业、破土作业、盲板抽堵作业管理制度及文件档案管理制度之一

4.2操作规程（40分）

是否制定操作规程和工艺控制指标

是否组织编制新的操作规程

4.3文档管理（20分）

是否按规定评审或修订

5培训教育（100分）

5.1培训教育（20分）

5.2岗位标准（10分）

2023年起，1人不符合要求扣100

分

2020年5月新入职的，1人不符合要求扣10分

5.3管理人员培训

（20分）

主要负责人和安全生产管理人员是否依法经考核合格

是否按规定参加每年再培训

5.4从业人员培训教育（30分）

是否接受三级安全培训教育

特种作业人员、特种设备安全管理人员及特种设备作业人员是否取得相应作业操作证，未持相

是否考核合格后上岗

应作业操作证或证书失效，扣

100分

5.5其他人员教育培训（10分）

5.6日常安全教育（10分）

是否制定月度安全活动计划

6生产设施（100分）

6.1生产设施建设

（10分）

安全设施与建设项目是否符合国家有关“三同时”的法规及规范性文件要求

是否建立试生产组织机构，明确各相关方安全职责

是否使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位

是否编制试生产方案

是否使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备

办公室、休息室、外操室、巡检室、交接班室、机柜间的布置是否符合要求

企业外部安全防护距离是否符合国家标准要求

精细化工新建项目是否按规定开展反应安全风险评估

未经正轨设计的在役化工装置是否进行安全设计诊断

新建环保设施是否进行安全风险评估或执行安全设施“三同时”要求

地区架空电力线路是否穿越生产区

6.2设备设施安全（15分）

可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵是否皮带传动

剧毒及高毒化学品工艺环节采用密闭循环取样系统，二级企业不满足扣100分；三级企业2022年起，不符合扣100分

涉及易燃易爆介质的往复式压缩机是否实现自动化控制。2023年起，不符合扣100分

6.3安