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容器事业部采购流程
NO
流程
职责
记录表单
操作
1
需求计划下达审核/审批采购申请审批
需求计划下达
审核/审批
采购申请
审批
选择供应商、采购询价比价
选择供应商、采购询价比价
执行采购/确定周期对账入库否
执行采购/确定周期
对账
入库
项目部
《项目部分包合同》
项目部下达项目合同及出货周期
2
工艺/生产
《请购单》
由工艺根据项目需求提物资请购单并确定交货时间。采购部结合仓库库存核减现有库存后执行。
3
部门负责人/总经理
《请购单》
部门负责人审核《请购单》，总经理审批《请购单》
4
采购部
《询价表》《报价单》《比价分析审批表》
采购部在合格供应商中选定2家以上向供应商发《询价表》要求供方报价，比价、议价形成比价分析审批表.注:项目指定用品牌不比价，询价后批示形成合同
5
财务部/总经理/总部采购部/机要室
《比价分析审批表》《报价单》《采购合同》《物资申请表》《物资需求批复表》
1。总经理审批《比价分析审批表》2。财务审核《物资需求批复表》3总经理审批《物资申请表》4。总部采购部审核单价5.交机要室录合同档案。6。机要室回传已录合同。
6
采购部
《比价分析审批表》《采购合同》
1.采购部根据《比价分析审批表》或《合同》录NC系统2.通知已审批通过的供方供货。3。回复项目部项目物资采购周期。
7
采购部/仓库
《送货单》或《合同》
1.到货知会仓库收货质检验货，按要求交货材质书2.仓库入库后交一联《入库单》给采购部。
8
采购部
《入库单》《采购合同》
1。部分月结的供方月底发对账单到我司对账,无误后形成《采购合同》。2。合同按流程第5项要求执行审核审批。。
付款
付款
9
采购部/财务部/总经理
《采购合同》《发票》《付款通知书》
1。采购部根据合同条款提《付款通知书》审核审批后交财务部2.财务部根据项目及合同条款付款并跟踪付款进度3。知会采购部付款情况。
年度对账10
年度对账
采购部/财务部
《对账函》
年终由供方发《对账函》，财务部配合采购关于应付款对账工作.
相关表格:
《请购单》
《询价表》
《报价单》
《比价分析审批表》
《采购合同》
《物资(需求）申请单》
《物资(审核)批复表》
《物资需求批复表》
《付款通知书》
容器厂零星采购流程
NO
流程
职责
记录
操作
１
审核/审批费用报销审核入库执行采购请购单下达
审核/审批
费用报销
审核
入库
执行采购
请购单下达
使用部门
《请购单》
使用部门下达请购单
２
部门负责人、总经理
《请购单》
部门负责人审核、总经理审批请购单
３
采购部
1。采购员执行采购2。录入NC系统
４
仓库
《入库单》
仓库进行入库
５
总经理/财务部
《费用报销单》《入库单》《发票》
对费用报销单进行审核审批
６
财务部
《费用报销单》《发票》
财务部对单据复核后报销费用并知会采购部
相关表格
《请购单》
《费用报销单》
物料分类管理制度
目的：
为规范采购物料管理，提高采购工作效率特制定本制度。
适用范围:
本制度适用于采购部所采购全部生产所需的主材料、辅料、工具及配件。
分类标准：
（1)对物料的分类
物料类别
占用资金
规格品种数量
A
大约80％
大约20％
B
大约15%
大约30％
C
大约5%
大约50%
（2）、对公司的物料统计
A类物料
A类物料：专指期望连续稳定地供应供应商:封头、板材、锻件、棒料、人孔、视镜、阀门。
B类物料
B类物料：专指期望连续稳定供应：焊丝、标件、备件备品、管材。
C类物料，
除A、B类以外物料统一归为C类物料管理：各类辅材、劳保用品、零星类等。
采购部岗位职责：
采购主管：罗泉
负责流程制度绩效考核的建立及执行
完成上级交办的各类工作事项
大宗物料的采购（询价、比价、议价、合同、流程执行）包含物料：封头、板材等A类物料
各类AB物料采购报价、订购、合同等的审核，及各合同付款情况跟踪.
所分管A物料到货跟踪并回复需求部门到货周期
组织各部门参于新供应开发和旧供应商年度评审
部门内部管理
负责新供应资源开发及信息收集
完成各项目支出合同流程.
采购员：陈昱
1、按审批后的流程要求执行采购作业
2、配合主管完成A类物料采购及跟踪
3、按采购流程负责B类(询价、比价、议价、合同、流程执行）物料的采购及跟踪，负责C类物料的采购.
4、完成上及交办的各类事项
5、所分管物料到货跟踪并回复需求部门到货周期
6、负责新供应资源开发及信息收集
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