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备品配件出入库治理规定

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备品配件出入库治理规定

签发:

1．目的

为进一步标准备件、材料等物资仓储治理，特制定本规定。2.适用范围

本制度适用于xxx各分厂〔车间、中心〕备件、材料的仓储、出入库治理。

物资入库治理规定

全部选购物资到货必需首先入物流营销经营治理部仓库〔以下简称物流仓库〕，验收由仓管员组织生产经营综合治理部〔以下简称生产部〕分管人员、使用单位技术人员和选购员共同验收，杜绝不合格品办理入库，验收合格后，仓管员依据相关治理规定核对打算〔报告〕、合同，并于当天准时办理入库手续及登记。假设有不合格品，由选购员联系供货商办理退货处理及相关手续。

xxx股份物资供给公司选购的物资，由该单位选购员按3.1条规定组织验收，与物流仓库仓管员对接办理手续。

各分厂〔车间、中心〕的二级入库，于当天准时办理手续、登记，须认真核对入库价格，确保与物流部的出库单全都。

生产现场急用的物资，送到各分厂〔车间、中心〕，必需经生产部相关人员共同验收确认，次日准时到物流仓库补办出、入库手续。4.出库治理规定

公司所属各单位到物流部或本单位二级库领用物资时，须经本单位主管领导审核、签字，各单位仓管员发料前须认真核查；杜绝保运或外协施工单位人员办理出库手续。

公司所属各单位二级库之间物资的调拨，须经双方单位主管领导审核、签字，各单位仓管员发料前须认真核查，开单时使用出库调拨单；杜绝保运或外协施工单位人员办理出库手续。

选购打算中注明属交旧领范围物资，执行“物资交旧领治理方法”要求，先交旧再领，仓管员编制、登记并治理好交旧物资。

外单位“调拨”或“借用”公司所属各单位仓储物资时，须打“报告”经本单位主管领导审核签字，送经生产部主管领导、公司主管领导审核签字；

除工具可办理“借用”，其余物资一律以“调拨”出售方式办理出库；各单位仓管员发料前须认真核查，属“借用”的与领料人商定归还时间，在归还物资时主管领导参与验收，仓管员办理核销手续；

属“调拨”出库的，开单时使用外单位出库调拨领料单〔表三〕，并增加10%的治理费，每月月末整理汇总该类领料单，交生产部，统一编制结算单，交财务部结算。

仓管员认真核对出库物资数量、金额，确保登记账目与出库单保持全都，出库单、调拨单中必需注明检修工程及用途。

各单位领出未用完物资准时退回库房，仓管员办理退库手续。5、盘点治理规定：

每月月未，各生产单位主管领导组织本单位盘点工作，盘点人员须认真核对物资，确保帐、卡、物、摆放位置全都；盘点后次日准时出具盘点报告，经本单位主管领导审核后，送生产部审查后，交物流部统一汇总编制报表，送财务部审核。

盘点报告内容中须包括，月库存物资盘点汇总表〔表一〕、月出库汇总表〔二〕内容。

各单位盘点帐、物存在差异时，由主管领导组织分析、查明原因，在盘点报告中作具体表达，同时提出专题差异调整申请报告，报经主管部门、公司主管领导进展审批；仓管员依据审批状况作库存差异调整。

本制度自公布之日起生效。

xxx2023年4月2日

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附：

表一

〔单位〕

年

月库存物资盘点汇总表

序号

分类名称

金额 注释

1

型材

含板材

2

管材

3

管件

4

阀门

5

轴承

6

机械密封

7密封件含各类垫子、橡胶制品、送皮

7

密封件

含各类垫子、橡胶制品、送皮

带

电气

电机

仪表

紧固件

油料

低值易耗品

工〔器〕具

其他 含设备、备件

合计：

本月出库金额合计： 元

本月入库金额合计： 元 主管领导：

表二

xxx月出库汇总表

时间:

领料单位名称

XXXXXXX

年 月

出库分类

日常维护、中小修小计

单机大修

日常维护、中小修小计

合计

〔单位〕: 分厂〔中心〕

填报时间： 年 月 日金额〔元〕 备注〔说明〕

主管领导：

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表三：

xxx材料物资外单位调拨领料单

出库单号: 出库日期: 存放

序号

序

号

名称

型号规格

单

位

数量

单价元

(不含税)

金额元

(不含税)

治理费元〔金

额的10%〕

货

合计

审核人: 制单人:

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内容总结

〔1〕xxx

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1．目的

为进一步标准备件、材料等物资仓储治理，特制定本规定

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