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1目
为使公司质量管理体系内部审核员得到有效管理，保证内部审核有效实行，制定本规定。
2范畴
本文献规定了质量管理体系内部审核员分类、分级原则，任职条件，工作范畴，评价规定等规则；
本规定合用于公司质量管理体系内部审核员管理。
公司其她体系内部审核员管理也可参照本规定有关合用条款执行。
3术语和定义
无
4职责权限
4.1质量管理部
4.1.1质量管理部为公司质量体系内审员归口管理部门；
4.1.2负责制定并适时修订内审员工作及评价原则；
4.1.3依照内部审核业务需求，招募内审员并组织培训；
4.1.4依照年度审核策划安排，向内审员下达审核任务；
4.1.5组织内审员业绩评价工作。
4.2人力资源办公室
4.2.1负责兼职内审员岗位管理；
4.2.2负责完善内审员审核业绩档案。
4.3各部门
4.3.1向公司推荐本部门具备内审员资质先进人才兼职内审员工作；
4.3.2协调本部门内审员工作安排，支持公司质量体系内审正常运营。
5规则与规定
5.1分类、分级和任职条件
分类
分级
质量管理体系
制造过程
产品
条件
加权
条件
加权
条件
加权
初级
内审员
1、非技能职14级及以上人员
50%
1、技术职、技能职、管理职14级及以上人员
50%
1、技术职、管理职14级及以上人员
50%
2、获得内审员培训证书
50%
2、获得内审员培训证书
50%
2、获得内审员培训证书
50%
中级
内审员
1、初级内审员年度审核业绩考核合格
60%
1、初级内审员年度审核业绩考核合格
60%
1、初级内审员年度审业绩效考核合格
60%
2、年度内参加3个及以上过程内部审核
20%
2、年度内参加5个/次及以上制造过程内部审核
20%
3、年度内参加5次及以上产品审核
20%
3、具备参加本部门改进活动经验
20%
3、具备参加本部门改进活动经验
20%
3、具备参加本部门改进活动经验
20%
高档
内审员
1、中级内审员年度审核业绩考核合格
40%
1、中级内审员年度审核业绩考核合格
40%
1、中级内审员年度审核业绩考核合格
40%
2、年度内承担3个及以上过程内审组长经验
30%
2、年度内承担3个/次及以上制造过程内审组长经验
30%
2、年度内承担3次及以上产品审核组长经验
30%
3、具备参加跨部门改进活动经验
30%
3、在制造技术方面，具备参加跨部门改进活动经验
30%
3、在产品技术方面，具备参加产品改进活动经验
30%
5.2定员原则
5.2.1质量体系内审员普通保持在15—20人之间；
5.2.2制造过程内审员普通保持在10—15人之间；
5.2.3产品审核内审员普通保持在5—10人之间。
5.3工作范畴
5.3.1普通性审核工作
5.3.1.1参加年度审核策划；
5.3.1.2参加审核筹划制定；
5.3.1.3实行现场审核；
5.3.1.4整顿审核发现，开具不符合项报告；
5.3.1.5参加不符合项整治办法制定；
5.3.1.6跟踪验证不符合项纠正办法贯彻执行。
5.3.2审核组长工作
5.3.2.1中级及以上内审员可担当产品审核、制造过程审核组长以及体系审核分组组长；
5.3.2.2高档内审员可担当体系审核组长。
5.3.3审核边界
5.3.3.1每位审核员应在本岗位有关业务范畴内，选取1-2项过程作为本人主攻审核方向，进一步研究本过程审核思路和改进机会，在不断提高审核能力同步，也持续增进过程优化、改进。
5.3.3.2承担重要审核过程，每3年调节一次。
5.3.3.3除见习期初级内审员外，每位内审员必要可以独立承担某一过程/工序/产品内部审核任务。
5.3.4培训与学习
5.3.4.1内审员年度培训筹划由质量管理部组织拟定，综合性培训普通不少于1次/年。
5.3.4.2内部培训实行由高档内审员担当。
5.3.4.3质量管理部组织至少每3个月进行一次正式全体内审员沟通会议，及时理解人们在业务、学习等方面需求，提高团队凝聚力和战斗力。
5.4招聘、晋级、裁减
5.2.1每年3月份，质量管理部依照年度审核策划及内审员人员需求，提出内审员招聘筹划，在公司相应职级、岗位范畴内招聘选取适当内审员；
5.4.2内审员选聘可由各部门主管推荐产生，也同步接受对该工作感兴趣员工自荐。
5.4.3推荐或自荐员工由质量管理部组织统一内审员培训，考取内审员资格证书后成为初级内审员。培训与取证工作普通在每年8月份前结束。
5.4.4每年9月份，由质量管理部组织内审员审核业绩考核，考核周期为上年度9月份——本年度8月份。
5.4.5审核业绩考核结束后，质量管理部负责组织内审员晋级评审。
——综合考核达到高一级别任职条件80%及以上，晋升为高一级别
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