质量环境职业健康安全管理体系程序文件汇编模板.docVIP

质量、环境、职业健康安全

管理体系程序

文件汇编

【依据ISO9001：/ISO14001：/OHSAS18001:】编制

文件编号：SDMR/CX-B-

版本号：B/0

发放号：

受控状态：

编制：文件编制小组日期：12月8日

审核：穆西广日期：12月20日

同意：杨万军日期：12月28日

12月28日公布1月28日实施

山东明瑞化工集团老城分企业

程序文件编、审、批人员名单

文件名称

文件编号

编制部门

审批人

文件控制程序

SDMR/CX-01

安环部、

综合办公室

代文彬

陈衍民

统计控制程序

SDMR/CX-02

环境原因识别和评价控制程序

SDMR/CX-03

危险源辨识、风险评价和风险控制程序

SDMR/CX-04

法律、法规和其它要求控制程序

SDMR/CX-05

信息交流和沟通控制程序

SDMR/CX-06

管理评审控制程序

SDMR/CX-07

人力资源控制程序

SDMR/CX-08

和用户相关过程控制程序

SDMR/CX-09

销售企业

代文彬

采购控制程序

SDMR/CX-10

供给企业

代文彬

生产和服务提供控制程序

SDMR/CX-11

生产部

陈衍民

相关方管理控制程序

SDMR/CX-12

监视和测量装置控制程序

SDMR/CX-13

用户满意度测量控制程序

SDMR/CX-14

内部审核控制程序

SDMR/CX-15

综合办公室

代文彬

绩效监视和测量控制程序

SDMR/CX-16

安环部

质检部

陈衍民

代文彬

产品监视和测量控制程序

SDMR/CX-17

应急准备和响应控制程序

SDMR/CX-18

事故调查处理程序

SDMR/CX-19

不合格品控制程序

SDMR/CX-20

数据分析控制程序

SDMR/CX-21

不符合、纠正和预防方法控制程序

SDMR/CX-22

合规性评价控制程序

SDMR/CX-23

安环部

代文彬

运行控制程序

SDMR/CX-24

更改控制页

序号

更改单编号

文件编号

更改内容

版次

更改人

更改日期

山东明瑞化工集团老城分企业

章节号：SDMR/CX-01

文件控制程序

第1页共3页

版本号/修改状态：B/0

1、目标

对质量、环境和职业健康安全管理体系相关管理性和技术性文件进行控制，确保各相关场所使用有效文件。

2、适用范围

适适用于质量、环境和职业健康安全管理体系相关管理性和技术性文件控制。

3、职责

3.1总经理负责同意公布质量、环境和职业健康安全管理手册.

3.2管理者代表负责审核质量、环境和职业健康安全管理手册

3.3技术性文件和管理性文件由综合办负责组织编制、发放、更改控制和管理。

3.4综合办负责企业质量、环境和职业健康安全管理体系文件统一编号。

4、工作程序

4.1文件分类

4.1.1文件分为以下几类：

4.1.1.1管理性文件：质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件及其它技术、管理文件等。

4.1.1.2技术性文件：原辅材料和成品技术标准、检验和工艺、试验文件。

4.1.1.3外来文件：各类标准、管理文件、法律、法规等。

4.1.1.4统计：数据汇报、信息单、过程活动统计、多种统计表格等，相关统计控制见《统计控制程序》。

4.1.2文件分为受控文件和非受控文件。技术性、管理性受控文件加盖“受控”印章作为受控标识并标注分发号；可追溯其有效性，非受控文件不作标识。

4.1.3由综合办编写管理性受控文件和技术性受控文件清单，经管理者代表同意后实施。

4.2文件编制、审批和编号

4.2.1质量、环境和职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写、审核，总经理同意公布。

4.2.2程序文件由各职能部门负责起草，部门责任人审核后，由管理者代表同意公布。

4.2.3技术性文件和C层次管理文件由相关部门负责编写，部门责任人审核，由管理者代表同意公布。

4.2.4文件在公布前按审批权限得到同意，确保文件是充足、适宜。

4.2.5文件编号

4.2.5.1质量、环境和职业健康安全管理手册

山东明瑞化工集团老城分企业名称代号—质量、环境和职业健康安全管理手册英文缩写字母—版次（按A/0、B、C—次序表示，修改次数以0.1.2为标识）例：SDMR-QEO-A/0表示山东明瑞化工集团老城分企业--质量、环境和职业健康安全管理手册--第一版。

山东明瑞化工集团老城分企业

章节号：SDMR/CX-01

文件控制程序

第2页共3页

版本号/修改状态：B/0

4.2.5.2程序文件

企业名称代号/程序文件代号—程序文件次序号，例SDMR/CX-03表示山