标识和可追溯性管理程序.docx

标识和可追溯性管理程序

对产品进行适当的标识，确保在需要时能对产品质量的形成过程实现追溯。

2、范围

适用于公司产品进货、生产和交付过程中的标识及可追溯性管理。

3、术语与定义

（无）

4、标识和可追溯性管理过程乌龟图

使用资源/Resource1、各类标识卡、

2、各类质量记录表单

3、计算机查询系统

过程拥有者(责任者)/Processowner:

1、质量管理部部长

过程输入/Processinput

1、物料/半成品/成品的特性和状态标识需求

2、产品追溯需求

如何做(方法,程序,技术)/howtodo(method,procedure,technology):

1、标识和可追溯性管理程序

标识和可追溯性管理过程

过程输出/Processoutput1、符合要求的各项标识

2、追溯记录

过程衡量指标/Processmeasurementindicator:

1、材料或产品因标识不当而误使用0次

5、工作流程和内容

权责部作业要求

权责部

作业要求

使用表单

门/人

5.1采购来料需a）来料时提供《供方送货单》

《供方送货单》

《供方检验记

采购部

b）外协厂检验记录（材质检验单）

录》

5.1

采购来料

c）来料标识卡，依据宇鸿模板标明来料名称，《材质检验单》

5.2

来料检验

质量管理部采购部

种类，数量

来料检验

供方来料后质量管理部依据《进货检验程序》执行来料检验a）外检员检验完毕后，需输出《检验记录》，同时合格件粘贴《合格标签》，不合格粘贴《不合格标签》，质量管理部质量工程师作出最终判定b）相关问题输出《不合格品处置单》具体详见《不合格品管理程序》

《来料标识卡》

《不合格品处置单》

仓储管理

仓库部

来料出库

仓库部

仓储管理

物流部由仓管员协同零部件送货员根据零部件入库单（必须有质量管理部签字）核对来货物料的种类、数量、规格，开具《仓储入库单》。

所有产品的出货应按“先进先出”的原则进行，物料不同入库月份用不同《先进先出颜色标识卡》区分;

对于库房不足的物料，应及时填写《物料预警单》，报到计划科及采购部及时追料

物料出库

在下发《生产计划》时下发至仓库部

制造部依据《生产计划》填写《领料单》，领取物料

仓库部依据《生产计划》及领料单发放

《仓储入库单》

《先进先出颜色标识卡》

《物料预警单》

《生产计划》

5.4

制造部

A

物料

物料在出库时务必附带物料《周转标识卡》

《领料单》

《周转标识卡》

序号 产品标识和追溯

作业流程

A

权责部门/人

制造部

作业要求

制程标识

制造部对配送上线的物料标识信息（数量、名称、日期等）进行核实，登记在物料交

使用表单

《首检记录》

《首检合格标签》

5.5

质量管 接单上，双方签字，做好物料交接

理部 a）标识信息有误/缺失联系物流配送员重新标识

b）制造部使用来料加工时，应保持来料的标

《巡检记录》

《X-R图》

《物料交接单》

制程及成品标识

制程及成品标识

制造部

识c）对加工完的产品应在标识卡上应注明制造产品的品名/规格，数量，生产日期等信息

首件生产时，检验员对首件进行检验，并填写《首检记录》，合格件粘贴《首检合格标签》，并放在指定位置，不合格执行《不合格品管理程序》

过程巡检时，检验员依照要求填写《巡检记录》，并对相应件进行标识，同时依据要求对关键特性进行监控，绘制《X-R图》

盖板进行激光打二维码，原始电子档存

储固定位置.

成品检验时检验员在成品指定位置盖

PASS印章

成品入库

成品检验后，制造部依据《包装操作指导书》要求，进行装箱打包

制造部填写《成品入库单》，质量管理部以及仓库管理员分别对入库单进行审核，分工如下

a）质量管理部审核此批次质量状况

《包装操作指导书》

5.6

成品入库

仓库部 b）仓库部审核此批次产品数量

质量管 5.6.4《成品入库单》审核之后，制造部统计理部 员将入库信息录入《仓储记录清单》

财务部 5.6.5成品发货录入《发货记录表》

《仓储记录清单》

《发货记录表》

《成品入库单》

B

序号 产品标识和追溯

作业流程

B

权责部门/人

作业要求

产品出货由市场部提前下达产品《发货通知单》，仓储科根据《发货通知单》进行备货，

使用表单

确认好收货方、货品数量与品名规格，三方签《发货通知单》

5.7

物流部 字认可，《销售出库单》或《产成品调拔出库

《出货检查报

销售部