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质量管理体系文件总览表

编号：QC-01-01NO：02-1

一阶文件

二阶文件

三阶文件

四阶文件

外来文件

章节

号

手册条文

序号

程序文件名称

文件

编号

规范、标准指导书

文件

编号

质量统计名称

表单

编号

外来文

件名称

文件

编号

4.1

4.2

建立质量管理体系目标

质量管理体系总体概述

4.2.3

4.2.4

文件和质量统计控制程序

CDYL—QP—01

质量管理体系文件总览表

质量统计保留年限表

QC-01-01

QC-01-02

文件发散/回收统计

文件更改申请/会签表

文件销毁统计

文件补发申请单

磁盘资料管理统计

非受控文件统计

质量统计处理申请单

FR-01-01

FR-01-02

FR-01-03FR-01-04

FR-01-05

FR-01-06

FR-01-07

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

管理承诺

以用户为关注焦点

质量方针

策划

职责权限和沟通

管理评审

5.5.1

5.5.2

5.5.3

质量管理体系策划控制程序

CDYL—QP—02

部门目标

岗位职责

质量方针和目标

年度目标展开图

QC-02-01

QC-02-02

QC-02-03

QC-02-04

质量目标达成计划

FR-02-01

5.6

管理评审程序

CDYL—QP—03

年度管理评审计划

质量计划

QC-03-01

QC-03-02

每次管理评审计划

管理评审通知单

会议统计

管理评审汇报

FR-03-01

FR-03-02

FR-03-03

FR-03-04

6.1

6.2

6.3

6.4

资源提供

人力资源

基础设施

工作环境

6.2.2

教育培训管理控制程序

CDYL—QP—04

年度培训计划

QC-05-01

部门培训申请表

教育培训统计签到表

职员培训档案

新职员资格判定表

FR-04-01

FR-04-02

FR-04-03

FR-04-04

6.3

6.4

设备管理和工作环境控制程序

CDYL—QP—05

设备管理措施

设备操作指导书

安全生产管理制度

QC-05-01

QC-05-02

QC-05-03

生产设备配置申请单

设备验收单

生产设备一览表

设备日常保养项目

设备检修计划

设备报废单

设备检修单

机械设备保养通知单

机械设备零修申请单

设备外协加工维修单

FR-05-01

FR-05-02

FR-05-03

FR-05-04

FR-05-05

FR-05-06

FR-05-07

FR-05-08

FR-05-09

FR-05-10

编制：审核：审批：

质量管理体系文件总览表

编号：QC-01-01NO：02-2

一阶文件

二阶文件

三阶文件

四阶文件

外来文件

章节

号

手册条文

序号

程序文件名称

文件

编号

规范、

标准指导书

文件

编号

质量统计名称

表单

编号

外来文

件名称

文件

编号

7.1

7.2

7.3

产品实现策划

和用户相关过程

设计和开发

7.2.1

产品要求确实定控制程序

CDYL-QP-06

协议评审统计

协议更改统计表

销售计划

FR—06—01

FR—06—02

FR—06—03

7.3.1

设计开发和改善设计控制程序

CDYL-QP-07

新产品设计和开发计划

新产品设计和开发修改汇报

设计任务书

设计任务书修改汇报

设计开发评审汇报

设计开发验证汇报

设计开发确定汇报

图样工艺更改申请表

图样工艺更改通知单

改善设计产品统计表

产品生产通知单

FR—07—01

FR—07—02

FR—07—03

FR—07—04

FR—07—05

FR—07—06

FR—07—07

FR—07—08

FR—07—09

FR—07—10

FR—07—11

7.4

采购

7.4.1

供给商评价和采购控制程序

CDYL-09-08

月采购计划

采购单

合格供给商名册

不合格供方删除申请表

供给商评鉴表

FR—08—01

FR—08—02

FR—08—03

FR—08—04

FR—08—05

7.5

生产和服务提供

7.5.1

7.5.2

生产过程控制程序

CDYL-QP-09

生产作业指导书

生产工艺步骤图

QC-09-01

QC-09