表10-2.效能监察检查表(充分性测试内容).docx

附件2

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表一

效能监察检查表(充分性测试〕

受效能监察单位/

部门

效能监察对象

序

测试方

效能监察员/日期

共 页第 页

效能监察内容

号

法/涉及部门

检查清单 检查记录

—内部掌握环境

1、业务流程组织机构的建立状况；2、组织

1、权力制衡情 机构决策层、监视掌握

况：决策层、监批阅 层、执行层相应的集合督层、执行层的法、询 工作职责；3、业务流设置与职责分 问法/ 程决策层、监视掌握布； 层、执行层的制衡情

况。

三个层面岗位 决策层、监视掌握层、的设置状况与岗批阅 执行层业务流程组织位职责，特别是法、询 机构岗位职责明确情关