财务处报销业务流程图模板.docVIP

财务处报销业务步骤图

一、取得真实有效发票

（发票怎样识别真假，单击查看）

出国费用须填写出国费用报销单，并经国际合作处责任人签字，经费卡责任人签字并加盖单位公

章。（单击查看）

二、对发票进行整理、粘贴、并填写

相关单据，项目责任人签字，须加盖公章要盖章。

（相关报销手续，单击查看）

固定资产须到后保处（家俱）、设备处（设备）或图书馆（图书资料）办理入库手续。

三、携带经费卡、个人证件（学生还须携带报账联络人证实或单位委托报账函）及上述单据到

财务处报账大厅办理报销手续

1、相关会议费、办公费、差旅费等费用财务报销要求（单击查看）

2、财务常用报销单据使用（单击查看）

3、经费开支范围（单击查看）

4、中国地质大学（武汉）校长办公室相关印发《中国地质大学（武

汉）差旅费管理措施通知（地大校办字[]5号）（单击查看）

一、真实有效发票

1、每一笔经济业务全部必需取得真实、正当、有效报销票据。发票（收据）名称正中间有监管部门监制章，白条、单位内

部收据则没有。

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*发票分定额发票和非定额发票两类，现在常见定额发票包含：“武汉市地方

税务局