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融创集团制度体系文件RC-PK-GD-2020-001

融创集团工程材料检查管理规定

融创集团品质客关中心、

编订部门：日期：2020.4.2

融创集团成本采购中心

会签部门：日期：

日期：

编订记录

编订日期主要编订内容起草人审核人签批人

工程材料检查范围、检查方式、处罚于峥孙士林时宇

2020.4.2

整改方式、管理闭环方式顾红中王焕杰丁彤

融创集团工程材料检查管理规定RC-PK-GD-2020-001

第一章总则

第一条为明确工程材料检查内容及要求，确保工程材料使用范围、质量满足国家相关规范

及要求；保证进场工程材料满足合同要求，杜绝货不对板、偷工减料，明确不合格问题处

罚机制，加强供应商履约管理，从而确保工程质量，特制定本制度。

第二章适用范围

第二条本细则适用于所有体现融创品牌的项目的工程材料（含甲供、甲指乙供、甲限乙

供、乙供材料）相关要求的执行与监督工作。包括但不限于工程主体材料、工程外立面材

料、景观绿化工程材料、机电类材料、工程装修装饰材料等检查、检测项目。

第三章术语及定义

第三条工程材料：工程建设过程中，甲供、甲限品牌、甲指乙供以及乙供材料或设备；

第四条内业资料：材料样板、样品封样确认单、样品封样标签、样品移交清单、封样台

账、进场验收单、验收台账、材料抽样送检资料、融创智造相关内容等。

第四章职责体系

第五条集团材料管理对接部门

（一）负责制定并修订集团工程材料检查相关制度；

（二）负责制定阶段性的必检材料范围，组织各区域开展常态化的材料飞检工作，并对飞

检结果进行整体分析、风险提示；

（三）负责组织针对集团集中采购以及在多个区域存在普遍问题或系统性风险的材料的专

项检查及工厂检查；

（四）负责对各区域材料检查中发现的不合格问题的整改及处罚进行跟踪及督导；

（五）负责集团集中采购材料设备的设计封样及采购封样管理。

第六条区域平台材料管理对接部门

（一）负责在本制度基础上补充完善适用于区域自身的细则，明确区域各部门权责，制定

区采、城采处罚方式（合同数量较少的供方，处罚方式在集团制度基础上从严设置）；

（二）负责在集团必检范围基础上组织对所管辖城市公司项目进行常态化飞检、专项检查

以及工厂检查等材料检查工作，并负责对检查中发现的不合格问题的整改及处罚进行跟踪

及督导，结果及时反馈至集团相关对接部门；

（三）负责区域集中采购材料设备的设计封样及采购封样管理；

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第七条城市公司及项目

（一）负责城市公司、项目采购材料设备的样品封样管理；

（二）负责材料进场的常规验收及实验室送检；

（三）负责进场材料相关内业资料的管理；

（四）负责施工过程中材料使用情况的跟踪与核查；

（五）依据集团、区域相关制度，制定工程材料在出现不合格问题时的整改及处罚方案并

落地执行。

第五章检查依据

第八条各专业工程国家标准、合同要求、技术规范要求、施工图纸、封样样板等。若各项

标准存在差异时，则以标准较高的为准。