地下工程问题反馈、决策处理作业指引（办法、标准）.docxVIP

地下工程问题反馈、响应机制作业指引

编号：JT-GC-ZY07

版号：V2.0

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龙光地产集团标准化文件

工程管理

编号：JT-GC-ZY07

版本：V2.0

地下工程问题反馈、响应机制

作业指引

工程管理中心、研发设计中心、成本管理中心、采购管理中心

联合发布

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

目的

对于集团所有在建、待建的工程项目，建立问题项目的快速反馈、响应、决策、推动机制，有效提升地下工程管控效率，保障地下工程顺利实施。

适用范围

集团所有地下工程在建、待建项目。

术语与定义

地下工程小组：由集团中心牵头，各线条专业人员组成并针对地下工程专项问题进行决策处理、推动解决的专项团队。

应急预案：针对可能发生的突发事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

应急准备：针对可能发生的突发事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：发生突发事件后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

恢复：突发事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

内部纠偏措施：一线公司根据项目具体情况，制定具备可行性的解决方案。

重大质量、安全问题：基坑监测报警、基坑严重漏水、地基沉降、桩基检测不合格等。

职责权限

集团地下工程工作小组、研发中心、工管中心、成本中心、采购中心

突变事件发生后，地下工程工作小组24小时内作出应急响应；突变事件发生后，地下工程小组安排至少2名成员（研发、工管）前往现场参与应急处理；集团研发设计、工管中心、成本中心、采购中心应积极参与全过程的应急救援行动，直至项目恢复生产。

对于发生基坑监测报警、基坑严重漏水、地基沉降、桩基检测不合格等重大质量、安全问题（地下工程A级风险），房产项目部应2h内反馈至地下工程专项小组执行负责人及相关人员，小组须在24h内给予处理意见；集团专项小组组长、一线运营总负责督办。

项目因地下工程问题导致进度偏离超过15天的（地下工程A级风险），项目总或运营总应报备运营中心、工管中心、研发中心和集团地下工程专项小组，集团地下工程专项小组参与本周大运营会协助决策处理；集团地下工程专项小组组长、房产地下工程专项小组组长（一线运营总）负责督办。

房产地下工程专项小组、设计部、工程部、成本部、采购部

地下工程开始前，工程部部门负责人审核应急预案、应急准备；突变事件发生后，房产设计部、工程部部门负责人第一时间赶往现场，了解清楚情况并收集相关资料，2小时内如实汇报集团地下工程专项小组；房产地下工程专项小组应派人去现场并参与全过程的应急处理，直至项目恢复生产。

项目因地下工程问题导致进度偏离超过7天或未按策划、方案、图纸施工存在重大安全、质量风险的（地下工程B级风险），项目经理需向集团和房产地下工程小组报备和说明原因，提供房产地下工程小组内部决策的纠偏措施；房产地下工程专项小组组长（一线运营总）、一线项目总负责督办。

房产项目部

地下工程开始前，要求施工单位编制并审核应急预案、应急准备；突变事件发生后，项目部负责人第一时间赶往现场，启动应急预案、应急准备，组织抢险工作；突变事件发生后，项目部负责人第一时间了解清楚情况并安排人员收集相关资料，2小时内如实汇报集团和房产地下工程工作小组。

项目因地下工程问题导致进度偏离超过3天的（地下工程C级风险），项目经理需向房产地下工程小组报备和说明原因，提供项目内部决策的纠偏措施；一线项目总、项目经理负责督办。

关键活动描述：

5.1地下工程风险等级的划分描述

地下工程风险等级划分描述

A级

1、发生重大安全、质量问题；

2、进度滞后15天以上；

B级

1、未按策划、方案、图纸施工存在重大安全、质量风险；

2、进度滞后7天以上；

C级

1、未按策划、方案、图纸施工产生一般性质量、安全问题；

2、进度滞后3天以上；

备注：风险等级划分最终以专项小组意见为准

5.2地下工程风险等级的责任划分

地下工程

风险等级

专项小组组长

一线专项小组组长(运营总)

一线项目总

项目经理

A

主责

主责

/

/

B

/

主责

主责

/

C

/

/

主责

主责

备注：主责人为督办、推动解决问题的第一责任人

支持性文件

无

表单

无

模板

无

技术标准

无